黑水县人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草、编辑、校对、分发工作。负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。负责领导交办的其它工作。

（二）2021年重点工作 

1.加强政治建设，坚持党的全面领导；

2.紧扣中心大局，开展监督推动工作；

3.充分行使职权，依法做好决定和任免；

4.提升代表工作，发挥代表主体作用；

5.注重自身建设，不断提升能力和水平等工作。

二、部门预算单位构成 

黑水县人大常委会办公室属一级预算单位1个，行政单位 1个。单位总编制23名，其中：行政编制15名，工勤6名,人大代表服务中心事业2名。在职23人（其中：行政编制18名，工勤4名，事业1名），退休25人，遗属2人。

内设办公室（办公室下设股级公益一类事业单位黑水县人大代表服务中心）、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表联络工作委员会。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

黑水县人大常委会办公室2021年部门预算收入总数499.39万元，较2020年部门预算收入总数540.46万元,减少41.07万元，同比减少7.59%。

（二）支出预算情况 

2021年部门预算支出总数499.39万元，较2020年部门预算支出总数540.46万元,减少41.07万元，同比减少7.59%。其中：一般公共服务支出362.16万元（其中：工资福利支出258.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；商品和服务支出100.7万元，主要包括办公经费、维修费、电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费等保障机关运转的费用；个人和家庭补助3.25万元，主要包括职工体检费、独生子女费、遗属生活补助。）；社会保障和就业支出61.17万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；医疗卫生支出35.04万元；住房保障支出41.02万元。具体科目为：

1. 2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）362.16万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工体检费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、其他商品和服务支出等。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数为40.78万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

3.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：预算数为20.39万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

4.2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.93万元。主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

5.2101103 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）11.11万元，主要用于全县大病统筹。

6.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.02万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县人大常委会办公室2021年财政拨款收入总数499.39万元，较2019年财政拨款收入总数540.46万元,减少41.07万元，同比减少7.59%。

2021年财政拨款支出总数499.39万元，较2020年财政拨款收入总数540.46万元,减少41.07万元，同比减少7.59%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款较2020年减少41.07万元，同比减少7.59%。主要是人员经费和小车经费减少，退休1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年部门预算支出总数499.39万元，较2020年部门预算支出总数540.46万元,减少41.07万元，同比减少7.59%。其中：一般公共服务支出362.16万元（其中：工资福利支出258.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；商品和服务支出100.7万元，主要包括办公经费、维修费、电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费等保障机关运转的费用；个人和家庭补助3.25万元，主要包括职工体检费、独生子女费、遗属生活补助。）；社会保障和就业支出61.17万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；医疗卫生支出35.04万元；住房保障支出41.02万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1. 2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）362.16万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工体检费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、其他商品和服务支出等。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数为40.78万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

3.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：预算数为20.39万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

4.2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.93万元。主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

5.2101103 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）11.11万元，主要用于全县大病统筹。

6.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.02万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

1. 2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）362.16万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工体检费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、其他商品和服务支出等。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数为40.78万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

3.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：预算数为20.39万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

4.2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.93万元。主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

5.2101103 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）11.11万元，主要用于全县大病统筹。

6.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.02万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县人民代表大会常务委员会办公室2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为39万元，较2020年减少。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费1万元，与上年减少。

（三）公务用车运行费38万元，与上年减少，人大公务用车编制数为5辆，实有4辆，其中越野车4辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 

2021年我单位无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

 2021年，黑水县人大常委会办公室属一级预算单位1个，内设机构4委1室。包括有办公室（办公室下设股级公益一类事业单位黑水县人大代表服务中心）、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表联络工作委员会。机关运行费100.7万元，其中人员经费62.7万元，公务用车运行维护费38万元，主要用于机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况

2021年，黑水县人大常委会办公室预算安排政府采购0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2021年5月，人大公务用车编制数为5辆，实有4辆，其中越野车4辆。

（四）预算绩效情况 

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位支出按要求编制了绩效目标。

2021年一般公共预算支出总计499.39万元，其中基本支出499.39万元。主要用于年内人大机关人员和日常公用经费等支出，切实保证机关的正常运转。人员经费支出万元，主要用于人员工资、五险一金；公用支出100.7万元，其中公务用车运行维护费38万元，主要用于保运转车辆的燃油费、过路费、保险费、停车洗车费，定额人头经费62.7万元，主要用于办公用品购置、电脑耗材、人员差旅费、电脑维修等费用。

十、名称解释 

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 人大办2021预算公开表