黑水县政协办公室2021年部门预算说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)2021年重点工作

2021年,县政协工作的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共黑水县委的坚强领导下，深入学习贯彻中共十九大和十九届四中、五中全会精神，贯彻落实中央、省委、州委、县委政协工作会议和省委十一届八次全会、州委十一届十次全会、县委十三届十一次全会精神，围绕“一极两县三地”战略部署，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识、服务大局，为全面建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化黑水作出新贡献。2021年县政协重点工作：一是坚持党的领导，坚定正确履职方向；二是紧扣使命任务，围绕中心、服务大局，围绕中心多层次开展协商议政、深入调研视察、积极建言献策、参与全县重大项目建设、参与乡村振兴战略实施；三是推进工作创新，践行协商民主新突破，搭建“有事来协商”平台，助力基层社会治理、强化社情民意工作、推进提案工作创新、健全民主监督机制；四是持续双向发力，广泛多层凝聚共识，关注民生民利、深化委员真情奉献、深化民族团结进步工作、广泛联络联谊；五是提升素质能力，全面加强自身建设，发挥党组核心作用、发挥好委员主体作用、做好县政协换届工作、提升委员履职能力、推进机关作风建设常态化。

二、部门预算单位构成

（一）本部门内设机构

本部门内设机构四委一室，即办公室、提案文史学习委员会、文教卫生委员会、民族宗教群团法制委员会、经济科技委员会。

（二）机构人员情况

单位总编制20名，其中：行政编制12名，行政工勤6名，事业编制2名。在职人员总数26人，其中：行政人员21人，工勤人员4人，事业人员1人。退休人员25人，离休人员1人，遗属人员3人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

政协办公室2021年预算收入574.53万元，其中：一般公共预算拨款收入574.53万元，占本年总收入的100%。

（二）支出预算情况

政协办公室2021年支出预算574.53万元，其中：基本支出574.53万元，占支出预算的100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协办公室2021年财政拨款收支总预算574.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入574.53万元，其中基本支出包括：一般公共服务支出422.07万元；社会保障和就业支出68.87万元；卫生健康支出38.26万元；住房保障支出45.32万元，合计574.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协办公室2021年一般公共预算当年拨款总计574.53万元，与2020年预算收入585.56万元，减少11.03万元，降幅1.88%。原因主要是人员调整及公务费标准降低。          

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共预算当年拨款总计574.53万元。结构情况如下：

一般公共服务支出422.07万元，占基本支出的73.46%。主要用于机关工作人员工资、津贴补贴等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护等支出。

社会保障和就业支出68.87万元，占基本支出的11.99%，主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金支出等。2021年机关养老保险缴费支出45.91万元；职业年金缴费支出22.96万元。

卫生健康支出38.26万元，占基本支出的6.66%，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。2021年行政单位医疗支出26.44万元，公务员医疗补助支出11.82万元。

住房保障支出45.32万元，占基本支出的7.89%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为410.05万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费等日常公用经费。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为12.02万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费等日常公用经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为45.91万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为22.96万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为：25.81万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为：0.63万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：2021年预算数为：11.82万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为45.32万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协办公室2021年一般公共预算基本支出574.53万元，其中：

人员经费462.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费112.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费38万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无增减变化。2021年政协办公室无出国计划，故未安排出国（境）经费预算。

（二）公务接待费5万元，较2020年预算无增减变化。2021年公务接待费计划用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费：2021年预算38万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费38万元。公务用车运行维护费较上年度减少2万元，原因为厉行节约。单位车编5辆，实有公务用车4辆。2021年安排公务用车运行维护费38万元，用于政协机关公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关运行、履职等公务活动的工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年内设机构四委一室，即办公室、提案文史学习委员会、文教卫生委员会、民族宗教群团法制委员会、经济科技委员会。机关运行经费财政拨款预算为112.1万元，其中基本支出112.1万元，比2020年基本支出预算118万元减少5.9万元，降幅5%。原因系厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年，政协办公室政府采购无预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，政协办公室共有车辆编制5辆，实有4辆，即越野车4辆。

单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况 

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。”

 2021年一般公共预算支出总计574.53万元，基本支出574.53万元。其中：人员经费462.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，公用经费112.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。 

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政协黑水县委员会办公室2021年部门预算