2022年度黑水县政协委员服务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行由各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2022年重点工作完成情况

政协办认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，坚持民主和团结两大主题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，开展各项调查视察，开好例会，进一步做好委员培训和机关服务等工作，认真完成了县委、县政府安排的各阶段性工作任务。

二、机构设置

政协委员服务中心系政协黑水县委员会办公室下属事业单位，为公益一类股级事业编制。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29.75万元，与2021年相比，增加13.5万元，增长83.08%；主要原因是人员增加，相关经费增加;支出总计29.75万元，与2021年相比，增加10.79万元，增长56.91%。主要原因是本年内人员变动以及目标奖增加等。

      （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入支出按部门所属单位分布情况（列表）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计29.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计29.75万元，其中：基本支出29.75万元，占100.00%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入29.75万元、支出29.75万元。与2021年相比，财政拨款收入增加13.5万元，增长83.08%,增加的主要原因是人员变动，相关经费增加；支出增加10.79万元，增长56.91%，增加的主要原因是本年内人员变动以及目标奖增加等。

   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出29.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加10.79万元，增长56.91%。主要原因是本年内人员变动以及目标奖的增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出29.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出21.54万元，占72.40%；社会保障和就业208（类）支出4.23万元，占14.22%；卫生健康210（类）支出1.62万元，占5.45%；住房保障221（类）支出2.37万元，占7.93%。

  （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为29.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：事业运行201（类）02（款）50（项）:支出决算为21.54万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

2.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

3.社会保障和就业：机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

4.医疗卫生与计划生育：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

5.医疗卫生与计划生育：公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

6.住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为2.37万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出29.75万元，其中：人员经费29.75万元，主要包括：基本工资5.98万元、津贴补贴2.40万元、绩效工资12.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.82万元、职业年金缴费1.41万元、职工基本医疗保险缴费1.28万元、公务员医疗补助缴费0.34万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金2.37万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算数0万元，与上年度决算数对比无变化。

（2022年黑水县政协委员服务中心机关运行经费均在政协黑水县委员会办公室（行政）进行统一列支，因此不存在相关公用经费支出。）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，政协委员服务中心按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。从评价情况来看充分发挥县政协职能职责，较好完成各项工作任务，实现预期目标，整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中不存在专项绩效目标评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

政协委员会服务中心按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县政协委员会服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县政协委员服务中心机关运行经费均在政协黑水县委员会办公室（行政）进行统一列支，因此2022年不存在相关公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（上述资产均由政协黑水县委员会办公室统一进行管理，故政协委员会服务中心无相关资产占有使用情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行2010250（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102（项）,指财政部门安排的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费2101103（项）,指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：政协委员服务中心2022年部门决算报表

附件2：政协委员服务中心“三公”经费2022年决算公开

附件3：政协委员服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1：政协委员服务中心2022年部门决算报表

附件2：政协委员服务中心“三公”经费2022年决算公开

附件3：政协委员服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告