2022年度政协黑水县委员会办公室部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会外事委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行由各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2022年重点工作完成情况

政协办认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，坚持民主和团结两大主题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，开展各项调查视察，开好例会，进一步做好委员培训和机关服务等工作，认真完成了县委、县政府安排的各阶段性工作任务。

二、机构设置

政协为县级一级核算单位，其中行政单位1个，内设四委一室：机关综合办公室、提案文史学习委员会、民族宗教群团法制委员会、文教卫生委员会、经济科技委员会；设事业单位1个，即黑水县政协委员服务中心，为公益一类股级事业编制。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计872.40万元，与2021年相比，增加200.41万元，增长29.82%；主要原因是人员变动;支出总计1026.70万元，与2021年相比，增加180.33万元，增长21.31%。主要原因是本年内人员变动以及目标奖增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入支出按部门所属单位分布情况（列表）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计872.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入872.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1026.70万元，其中：基本支出977.09万元，占95.17%；项目支出（专项性公业务费）49.62万元，占4.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入872.40万元、支出1026.70万元。与2021年相比，财政拨款收入增加200.41万元，增长29.82%，,增加的主要原因是人员变动，相关经费增加；支出增加180.33万元，增长21.31%，增加的主要原因是本年内人员变动以及目标奖增加等。

   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1026.70万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加180.33万元，增长21.31%。主要原因是本年内人员变动以及目标奖的增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1026.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出829.52万元，占80.79%；社会保障和就业208（类）支出100.94万元，占9.83%；卫生健康210（类）支出40.67万元，占3.96%；住房保障221（类）支出55.58万元，占5.42%。

  （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为1026.70万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：行政运行201（类）02（款）01（项）:支出决算为758.36万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

2.一般公共服务：政协会议201（类）02（款）04（项）:支出决算为26.32万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

3.一般公共服务：委员视察201（类）02（款）05（项）:支出决算为23.30万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

4.一般公共服务：事业运行201（类）02（款）50（项）:支出决算为21.54万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

5.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为67.29万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

6.社会保障和就业：机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为33.65万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

7.医疗卫生与计划生育：行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为28.82万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

8.医疗卫生与计划生育：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

9.医疗卫生与计划生育：公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为10.57万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

10.住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为55.58万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出977.09万元，其中：人员经费783.83万元，主要包括：基本工资168.91万元、津贴补贴167.88万元、奖金182.22万元、绩效工资12.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.29万元、职业年金缴费33.65万元、职工基本医疗保险缴费30.10万元、公务员医疗补助缴费10.57万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金55.58万元、生活补助49.50万元、医疗费补助1.06万元、奖励金0.01万元。

公用经费193.26万元，主要包括：办公费88.73万元、印刷费20.28万元、水费0.12万元、电费2.50万元、邮电费8.50万元、差旅费34.31万元、会议费1.22万元、公务接待费0.71万元、公务用车运行维护费36.88万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为37.59万元，与本年预算数37.59万元持平；较上年度决算数37.97万元，减少0.38万元，主要原因是公务接待费用减少，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.88万元，占98.11%；公务接待费支出决算0.71万元，占1.89%。具体情况如下：

    （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与本年预算数0万元持平，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2021年决算数对比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.88万元,与本年预算数36.88万元持平，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比2021年36.51万元增加0.37万元，增加1.01%，主要原因是出差、下乡开展工作用车次数增加以及车辆维修费的增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆。

公务用车运行维护费支出36.88万元。主要用于政协机关公务用车出差、下乡等开展工作的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.71万元，与本年预算数0.71万元持平，完成预算100.00%。公务接待费支出决算数比2021年1.46万元减少0.75万元，下降51.36%，主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。本年国内公务接待5批次，74人次，共计支出0.71万元，具体内容包括：接待省、州、县政协到我县的各类学习考察活动期间产生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，政协办公室在年初预算编制阶段，组织对政协会议、委员视察项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。本部门还组织了两个项目绩效评价（政协会议费、委员视察费），从评价情况来看充分发挥县政协职能职责，较好完成各项工作任务，实现预期目标，按照“县级专项预算绩效评价指标体系”进行综合评价，整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“政协会议费”“委员视察费”两个项目绩效目标实际完成情况。

1.政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.32元，执行数为26.32万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，县政协紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持民主团结，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能。于2021年12月17日至22日在县文化交流中心召开政协第十六届黑水县委员会第一次会议，该经费用于保障此次会议各项开支。进一步发挥政协职能作用，团结和带动全县政协委员和社会各界人士，在中共黑水县委的坚强领导下，锐意进取，埋头苦干，开创政协工作新局面，实现更高质量新发展。发现的主要问题：政协会议经费属于工作经费，其主要用途是承担完成相关重点工作发生的会议费、办公费等成本开支，主要绩效目标均为本单位年度重点工作目标。因此对政协会议经费进行绩效评价与部门整体支出绩效在评价内容及目标完成等方面存在加大程度的重复。下一步改进措施：将其整合到部门整体支出绩效评价中，而不单独进行财政支出项目绩效评价。

2.委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.30元，执行数为23.30万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障2022年度120余名县政协委员在开展履职能力提升培训、学习考察视察调研、界别活动等期间发生的培训费、差旅费、餐饮费、办公费等支出,切实提升履职能力，为黑水的社会发展和经济建设做出人民政协应有的贡献。通过本次培训班的召开，掌握委员职能职责定位，找准履职突破口，强化责任担当，提高履职能力，着力提高委员政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四种能力”，为加快推进宾川彩林国际旅游目的地和“六区”建设凝聚人心、汇聚力量。发现的主要问题：经费预算申报与执行支出存在偏差，计划经费不够科学合理，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，尽可能做到客观、绩效、精准。下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作，严格控制费用支出，控制超值现象的发生。

（三）部门开展绩效评价结果。

政协办按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协黑水县委员会办公室2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对政协会议项目、委员视察项目开展了绩效评价，《专项预算2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，政协办机关运行经费支出193.26万元，比2021年129.34万元，增加63.92万元，增长49.42%。主要原因是本年度增加人大政协机关食堂开支、征订报刊，在职人员增加，下乡、出差次数相应增加，政协出版文史书籍《不能忘却的记忆》，故增加了费用。

（二）政府采购支出情况

2022年，政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协办共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行2010201（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行2010250（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议2010204（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察2010205（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101（项）,指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102（项）,指财政部门安排的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费2101103（项）,指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：政协办2022年部门决算报表

附件2：政协办“三公”经费2022年决算公开

附件3：政协办2022年部门整体支出绩效评价报告

附件4：政协办2022年委员视察项目支出绩效评价报告

附件5：政协办2022年政协会议项目支出绩效评价报告

附件1：政协办2022年部门决算报表

附件2：政协办“三公”经费2022年决算公开

附件3：政协办2022年部门整体支出绩效评价报告

附件4：政协办2022年委员视察项目支出绩效评价报告

附件5：政协办2022年政协会议项目支出绩效评价报告