中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室（行政）2026年度单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作...........................................................1

（一）单位职能简介.................................................................1

（二）2026年重点工作............................................................1

二、部门预算单位构成...........................................................4

三、收支预算情况说明............................................................4

（一）收入预算情况 ................................................................5

（二）支出预算情况 ................................................................5

四、财政拨款收支预算情况说明...............................................5

五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....................................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 .........................5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................................5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...........................5

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......................8

八、政府性基金预算支出情况说明 ........................................8

九、其他重要事项的情况说明 ................................................8

（一）机关运行经费..................................................................8

（二）政府采购情况..................................................................8

（三）国有资产占有使用情况.................................................8

（四）绩效目标设置情况.........................................................8

十、名称解释..............................................................................9

一、基本职能及主要工作 

（一）单位职能简介

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2026年重点工作

县政协工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大及历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及对四川、对阿坝重要指示批示精神，紧扣县委十四届九次十次全会决策部署，锚定“三县三地六区”发展战略，加强专门协商机构建设，以更高站位谋全局、更强担当促落实、更实举措惠民生，广泛凝聚人心力量，在奋力谱写黑水“十五五”高质量发展新篇章中展现政协担当。

2026年县政协主要工作任务：

一、筑牢忠诚引领新蓝图，以更高站位把牢政治方向

强化理论武装，筑牢信仰之基。严格落实“第一议题”制度，全年组织党组理论学习中心组学习不少于6次，常委会议专题学习4次，每月至少举行一次机关干部集中学习会，举办4次委员读书与实践活动；坚持党的领导，把稳政治之舵。每季度开展联系不少于1次；严明纪律规矩，涵养清廉之风。召开年度党建暨党风廉政建设工作会，常态化开展党纪学习和廉政警示教育，全年不少于4次。全年开展主题党日活动不少于12次。

二、谱写服务大局新篇章，以更实举措助推黑水发展

聚焦中心任务，献务实之策。召开县政协十六届五次会议，围绕“冰川彩林国际旅游目的地”建设、现代产业体系构建、城乡融合发展、民生福祉改善等重点议题，开展深度调研。聚焦中药材产业培育、地灾治理、红色文化资源保护及开发利用等议题召开专题议政性常委会会议；围绕文旅特色产品开发、打造“体育赛事+消费新场景”、公益诉讼等议题，召开3次专题协商会；组织“倾听企业呼声，共话企业发展”协商座谈会，围绕“135”特色产业体系提质增效开展调研。组织农业经济界委员就高标准农田建设等开展对口协商。配合州政协就清洁能源消纳、高原病防治、“精城优镇”行动等议题开展联动调研协商；紧盯决策部署，建精准之言。每半年召开1次监督工作通报会；完善监督机制，聚协同之力。聚焦“清洁能源+生态制造”双轮驱动，围绕毛尔盖42万千瓦“水光互补”项目建成后的效益发挥，以及仁恩塘、瓦钵梁子等光伏项目和藏香猪高质量生产出口示范基地建设推进中的要素保障问题开展民主监督。

三、打造团结民主新品牌，以更宽胸襟汇聚奋进力量

拓展联谊渠道，聚同心之智；铸牢共同体意识，促团结之进。配合州政协开展《阿坝州民族团结进步条例》执行情况界别视察。组建藏汉双语政协委员宣讲队，深入开展宣传宣讲30场以上。每季度开展1次“界别同心谈”；密切联系群众，汇基层之声。各界别每年至少开展1次专题协商。建好用好委员工作室、委员实践基地等载体，通过提案、社情民意信息等方式传递民情民意；讲好政协故事，扬奋进之帆。全年在县级以上媒体发稿100篇以上，提升黑水的知名度和美誉度。开展黑水藏族历史文化溯源考察；完成《黑水馆藏藏文史料选译》《品读黑水》《黑水民国史料辑注》编纂出版；畅通信息渠道，察民情之实。全年收集上报社情民意信息不少于30篇。

四、树立履职为民新标杆，以更深情怀增进民生福祉

搭建民意桥梁，听百姓之音。围绕县城集中供暖、第二自来水厂、老旧小区改造等城镇更新项目，组织委员深入现场，听取群众意见，推动项目高质量完成。组织科技科协经济农业界委员开展活动不少于4次；推进基层协商，解群众之忧。围绕安全生产治本攻坚、森林草原防灭火、地质灾害防治等领域，开展民主监督。打造15名基层协商骨干主持人，围绕产业发展、基础设施、环境整治等民生议题，开展小微协商不少于30场。

二、单位预算单位构成 

单位总编制18名，其中：行政编制12名，行政工勤6名。在职人员总人数23人，其中：行政人员19人，工勤人员4人。退休人员33人，遗属人员5人。

政协办为县级一级核算单位，其中行政单位1个，内设四委一室：机关综合办公室、提案文史学习委员会、民族宗教群团法制委员会、文教卫生委员会、经济科技委员会。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，县政协办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入818.08万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出608.73万元、教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出108.60万元，卫生健康支出46.45万元，住房保障支出54.30万元。县政协办2026年收支总预算818.08万元,较2025年收支预算总数690.80万元，增加127.28万元，下降18.43%。

（一）收入预算情况 

县政协办2026年收入预算818.08万元，其中：一般公共预算拨款收入818.08万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

县政协办2026年支出预算818.08万元，其中：一般公共预算拨款支出818.08万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

县政协办2026年财政拨款收入总预算818.08万元,较2025年收支预算总数690.80万元，增加127.28万元，下降18.43%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

县政协办2026年财政拨款收入总预算818.08万元,较2025年收支预算总数690.80万元，增加127.28万元，下降18.43%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2026年预算总支出818.08万元，其中一般公共服务支出608.73万元、占总支出74.41%，社会保障和就业支出108.60万元，占总支出13.27%；卫生健康支出46.45万元，占总支出5.68%；住房保障支出54.30万元，占总支出6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共预算支出2026年预算数818.08万元，其中一般公共服务支出608.73万元，社会保障和就业支出108.60万元，卫生健康支出46.45万元，住房保障支出54.30万元。

2.按本单位的实际功能科目：

（1）一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）行政运行（01项）：2026年预算数为568.73万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及文史编纂出版印刷费、办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。 

     （2）一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）政协会议（04项）：2026年预算数为20.00万元，主要用于：召开政协全委会、政协常委会等专门会议的支出。

（3）一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）委员视察（05项）：2026年预算数为20.00万元，主要用于：开展政协委员年度履职能力提升培训班等支出。

（4）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2026年预算数为72.40万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。 

（5）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2026年预算数为36.20万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。 

（6）卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2026年预算数31.67万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2026年预算数14.78万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳公务员医疗补助保险缴费经费。

（8）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2026年预算数54.30万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

县政协办2026年一般公共预算基本支出778.08万元，其中：人员经费669.62万元，主要用于单位职工的工资、津贴、保险等，包括：基本工资146.70万元、津贴补贴147.85万元、奖金157.93万元、其他社会保险缴费1.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.40元、职业年金缴费36.20万元、职工医疗保险31.67万元、公务员医疗补助缴费14.78万元、住房公积金54.30万元、退休费0.01万元、生活补助4.83万元、医疗费补助1.68万元；公用经费108.46万元，主要用于本单位日常运转的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护等支出，包括：办公费7.95万元、水费0.30万元、电费2.00万元、邮电费10.00万元、差旅费25.00万元、培训费20.00万元、公务用车运行维护费38.00万元、其他商品和服务支出5.21万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

县政协办2026年“三公”经费财政拨款预算数38.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平;公务接待费0.00万元，较上年减少1.50万元;公务用车购置及运行维护费38.00万元(其中公务用车运行维护费38.00万元)，与上年持平。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

县政协办2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比持平。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

县政协办2026年机关运行经费财政拨款预算为108.46万元，较2025年预算108.13万元相比增加0.33万元，增长0.30%。    

（二）政府采购情况    

2026年政协办安排政府采购预算0万元。     

（三）国有资产占有使用情况    

截至2026年底，政协办共有车辆编制5辆，实有5辆。

单位无价值200万元以上大型设备。 

（四）绩效目标设置情况    

预算支出在保障政协办公室工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2026年预算编制相对精确、科学合理。一是经费收支有力地推动政协工作的有效开展，按时按量推动目标任务高效完成。其中人员经费669.62万元，保障在职职工23人的工资、五险一金及正常体检等费用，保障5名遗属生活补助；二是公用经费108.46万元有力地保障在履职过程中产生的办公费、差旅费、公务用车运行费等所需费用，推动政协工作正常开展，提高了政协工作的规范化、信息化水平；三是项目经费40.00万元，保障本年度开展政协履职能力培训班所需经费，保障我办召开政协常委会及十六届五次全体会议及其他相关会议经费支出。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。     

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。       

（四）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（五）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（六）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年单位预算公开报表