黑水县县委办2017年预算情况说明

　　根据《黑水县财政局关于开展2017年预算信息公开工作的通知》有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、 单位基本职能及主要工作  

　　负责县委日常文书的外理，中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。围绕中央、省委、州委和县委工作部署，收集信息、反映动态，对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研，及时提出意见和建议，为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作；负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其它固定资产，负责县委办公室行政事业经费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作；负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。  

　　二、部门概况 县委办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

　　县委办总编制31名，其中：行政编制19名，参公编制4名，工勤编制8名。在职人员总数27人，其中：行政人员16人，参公人员2名，工勤人员9名。 

　　三、收支预算总体情况 黑水县县委办2017年部门预算收入总数648.72万元，较2016年部门预算收入总数674万元减少3.75%；2017年部门预算支出总数648.72万元，较2016年部门预算支出总数674万元减少3.75%。其中县委保密办属涉密单位，经费未公开。  

　　2017年财政拨入经费648.72 万元,本单位的支出由基本支出构成，其中人员经费403.26万元，占总支出的62.16%，日常公用经费245.46万元，占总支出的37.84%。  

　　其中：工资福利支出327.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；个人和家庭补助75.52万元职工体检费、独生子女费、住房公积金；商品和服务支出245.46万元包括办公费等保运转的基本支出。具体科目为： 

　　1. 一般公共服务（类）县委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）525.3万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工体检费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、交通费、其他商品和服务支出等。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为46.63万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年预算数为18.65万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.32万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）9.14万元，主要用于全县大病统筹。 

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为32.68万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出 

　　四、无政府性基金预算支出情况说明 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 县委办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设机构：农工办、保密办、督查室、秘书股、后勤股、机要局，1个事业单位（政务内网管理中心）。 

　　县委办总编制31名，其中：行政编制19名，参公编制4名工勤编制8名。在职人员总数27人，其中：行政人员16人；参公人员2名，工勤人员9名。运行经费财政拨款预算为648.72万元，比2016年预算674万元增加25.28万元，降低3.75% 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年，黑水县县委办预算安排政府采购60万元。 

    （三）国有资产占有使用情况 截至2016年底，黑水县县委办共有车辆6辆，其中轿车1辆。 

    六、名词解释 

    （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

    （二）一般公共服务（类）县委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），用于本单位机关工人的人员经费、日常公用经费等支出。  

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

　　（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹 

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。