中共黑水县委办公室2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　县委办公室是县委的综合办事机构，主要职能及主要工作是：  

　　（一）负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转, 围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。  

　　（二）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。及县委日常文书处理，督促检查中央、省委、州委和县委重要工作部署及贯彻落实情况，督办落实中央、省委、州委和县委领导同志的批示，组织安排区委各种会议、事务工作和县委领导参加重大活动。  

　　（三）围绕中央、省委、州委和县委总体工作部署，收集处理信息，反应动态；对全县政治、经济、文化、党建、及社会发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议，督促办理有关议定事项；供县委决策，承担县委文件起草，修改和审核工作；承担为县委制定有关规章制度和审定地方性法规服务的工作联系，指导全县党政办公室系统业务工作和办公自动化的相关工作，组织指导业务培训。  

　　（四）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。指导协调人民群众信访工作，负责大案的督办工作。  

　　（五）负责中央、省委、州委和县委领导机机关及要害部门机密文电，信件及密码的传递。承办县委档案资料的立卷、归档和管理。 

　　（六）负责县级中央接待任务的协调工作，负责和参与接待重要宾客的工作。  

　　（七）协调县人大常委会办公室、县政府办公室、以区政协办公室和县纪委的有关事项。  

　　（八）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。 

　　二、部门概况  

　　机构人员情况：本部门独立编制机构1个，含农工办、保密办、督查室、秘书股、后勤股、机要局，1个事业单位（政务内网管理中心）。本单位总编制人数37个，其中：行政编制22人，年末实有16人，行政工勤9人，年末实有8人，事业编制12人，其中参公编制4人，年末实有3人。  

　　三、收支决算总体情况  

　　2017年我单位收入预算总额为1252.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1252.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年财政拨款支出1285.57万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1285.57万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款年末结转结余374.03万元，其中：基本支出结转结余16.88万元，项目支出结转结余357.15万元（专项业务工作的经费支出及藏区网络机房的建设）。 

　　本年收入支出预算执行增减情况如下：本单位本年收入1252.14万元，比上年度收入1021.28万元，增加230.86万元，上升22.61%；本单位本年支出1285.57万元，比上年度支出1165.48万元，增加120.09万元，增幅率10.3%。本年收入支出增加的原因是：增加人员1名，业务增加，调资。 

　　四、财政拨款收支情况  

　　本年本单位支出1285.57万元，其中基本支出1030.57万元，占支出的80.16%；项目支出255.00万元，占支出的19.84%。按支出经济分类如下：工资福利支出395.62万元，占本年支出的30.77%，商品和服务支出438.41万元，占本年支出的34.10%，对个人和家庭的补助150.24万元，占本年支出的11.69%，其他资本性支出301.30万元，占本年支出的23.44% 。 

　　五、支出决算安排情况  

　　财政拨款支出主要用于保障该局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委的日常工作事务的相关工作。  

　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出及藏区网络机房的建设。  

　　（一）一般公共服务支出938.35万元，较上年支出799.69万元，增加138.66万元，增加幅度17.34﹪，主要用于：局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员工资、对个人和家庭的各项补助，各单位运行公务经费以及其他资本性支出等方面支出。  

　　（二）社会保障和就业支出71.62万元,较上年56.96万元增加25.74%，主要用于：县委办机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。  

　　（三）医疗卫生支出17.35万元，较上年16.56万元，增加4.77%。主要用于：县委办、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

　　（四）住房保障支出38.25万元，较上年支出30.73万元，增加7.52万元，上升幅度24.47﹪.主要用于：县委办、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

　　（五）农林水支出220万元。较上年支出0万元，增加220万元，上升幅度100﹪，主要用于：专项业务工作的经费支出及藏区网络机房的建设 

　　六、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况  

　　本年机关运行经费519.71万元，较上年577.45万元，减少了57.73万元，下降率10%.减少的原因: 厉行节约 

　　（二）政府采购支出情况  

　　本年安排政府采购货物类，采购计划66.76万元，实际采购金额58.92万元。属于一般公共预算资金。  

　　（三）国有资产占有使用情况：  

　　本单位共有一般公务用车六辆,其中其他车5辆，轿车1辆，原值217.61万元。  

　　（四）预算绩效情况  

　　涉及一般公共预算支出财政支出总体绩效评价项目1个，共计金额1285.58万元，其中：财政支出总体绩效评价1252.15万元。  

　　项目支出255.00万元，包括其他一般公共服务与专项业务支出35万元，专项业务支出220万元。保障了机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出及藏区网络机房的建设。完成了本年度的专项业务。  

　　2017年来县委办公室工作开展情况如下：2017年来负责办理了县委的日常工作事务；办理各类大会；协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委的有关事项；指导全县党政办公室系统业务工作和办公自动化的相关工作；负责中央、省委、州委和县委领导机机关及要害部门机密文电，信件及密码的传递。指导了协调人民群众信访工作和负责大案的督办工作等各项工作。 

　　七、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政资金。  

　　2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　3.基本支出：指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

　　5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

　　6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。