中共黑水县委办公室2019年部门预算编制说明

    目 录

    一、基本职能及主要工作   

　　　（一）部门职能简介   

　　　（二）2019年重点工作   

　　二、部门预算单位构成   

　　三、收支预算情况说明   

　　　（一）收入预算情况   

　　　（二）支出预算情况   

　　四、财政拨款收支预算情况说明   

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明   

　　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况   

　　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况   

　　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况   

　　六、一般公共预算基本支出情况说明   

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明   

　　八、政府性基金预算支出情况说明   

　　九、其他重要事项的情况说明   

　　十、名称解释   

　　一、基本职能及主要工作   

　　（一）基本职能   

　　负责县委日常文书的外理，中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。围绕中央、省委、州委和县委工作部署，收集信息、反映动态，对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研，及时提出意见和建议，为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作；负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其它固定资产，负责县委办公室行政事业经费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作；负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。   

　　（二）2019年重点工作   

　  中共黑水县委办公室将在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，紧紧围绕“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，切实践行县委“四个当天”工作要求，勇毅担当、主动作为，锐意进取、苦干实干，以坚决的态度、过硬的措施、务实的作风，加快建设“六大机关”，更好地服务县委中心工作。   

　　二、部门预算单位构成   

　　中共黑水县委办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

　　三、收支预算情况说明   

　　按照综合预算的原则，中共黑水县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入606.5384万元，无事业收入，无其他收入，无上年结转；支出包括：一般公共服务支出437.5486万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出89.6213万元，医疗卫生与计划生育支出31.8776万元，住房保障支出47.4909万元。中共黑水县委办公室2019年收支总预算606.5384万元,　比2018年收支预算总数减少170.2116万元。   

　（一）收入预算情况   

　　中共黑水县委办公室2019年收入预算606.5384万元，其中：一般公共预算拨款收入606.5384万元，占100.00%；无事业收入；无其他收入。   

　（二）支出预算情况   

　　中共黑水县委办公室2019年支出预算606.5384万元，其中：基本支出606.5384万元，占100.00%。   

　　四、财政拨款收支预算情况说明   

　　中共黑水县委办公室2019年财政拨款收支总预算606.5384万元,比2018年财政拨款收支总预算减少170.2116万元。　 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入606.5384万元。   

　　支出包括：一般公共服务支出437.5486万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出89.6213万元，医疗卫生与计划生育支出31.8776万元，住房保障支出47.4909万元。  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明   

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况   

　　中共黑水县委办公室2019年一般公共预算当年拨款606.5384万元，比2018年预算数减少170.2116万元，主要是基本支出减少170.2116万元，主要原因:截止2019年末我办人员编制和期末在职人员较2018年有所减少，且“三公”经费大幅度减少。   

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况   

　　一般公共服务支出437.5486万元，占72.14%；社会保障和就业支出89.6213万元，占14.78%；医疗卫生与计划生育支出31.8776万元，占5.26%；住房保障支出47.4909万元，占7.83%。   

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况   

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数64.0152万元，主要用于养老保险缴费。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数25.6061万元，主要用于职业年金缴费。 

　　3、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 2019年预算数437.5486万元，主要用于单位日常公务活动。 

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数47.4909万元，主要用于住房公积金缴纳。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）：2019年预算数9.4723万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。 

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）：2019年预算数22.4053万元，主要用于单位医疗费用缴纳。　 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明   

　　中共黑水县委办公室2019年一般公共预算基本支出606.5384万元，其中：人员经费524.5384万元，主要包括：基本工资124.494万元、津贴补贴176.2158万元、奖金10.3745万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.0152万元、职业年金缴费25.6061万元、职工基本医疗保险缴费22.4053万元、  公务员医疗补助缴费9.4723万元、其他社会保障缴费6.0732万元、住房公积金47.4909万元、其他工资福利支出0.2555万元、离休费30.5607万元、生活补助万元、医疗费补助2.94万元、奖励金0.0348万元。公用经费82万元，主要包括：办公费5.1600万元、水费0.2720万元、电费3.128万元、邮电费3.8080万元、差旅费20万元、培训费1.6320万元、公务用车运行维护费48万元、无印刷费、无手续费、无租赁费、无会议费、无劳务费、无工会经费、无其他交通工具运行维护费。   

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明   

　　中共黑水县委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数48万元，其中：无因公出国（境）经费，无公务接待费，公务用车购置及运行维护费48万元。   

　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费持平。   

　　（二）2019年公务接待费0万元。较2018年预算经费15万元减少100%，主要原因是：单位实行厉行节俭。   

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费48万元。较2018年预算经费58万元，减少17.24%，主要原因是：车辆减少。   

　　八、政府性基金预算支出情况说明   

　　中共黑水县委办公室2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。   

　　九、其他重要事项的情况说明   

　　（一）机关运行经费   

　　中共黑水县委办公室2019年机关运行经费财政拨款预算为82万元，比2018年预算减少33.31万元，减少69.23%。   

　　（二）政府采购情况   

　　2019年中共黑水县委办公室安排政府采购预算0万元。   

　　（三）国有资产占有使用情况   

    2019年中共黑水县委办公室固定资产年初数1817.62万元，其中：房屋4910平方米，原值814.72万元；车辆5台，原值217.61万元；其他固定资产价值785.29万元。   

　　（四）绩效目标设置情况　   

　　2019年中共黑水县委办公室基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款606.54万元。 

　　十、名词解释   

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。   

　　（二）一般公共服务（类）县委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），用于本单位机关工人的人员经费、日常公用经费等支出。 

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。  

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。  

　  （六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹  

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出