中共黑水县委办公室2021年部门预算编制说明

 目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2021年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2021年部门预算编制重点，结合本部门2020年工作实际，编制本部门预算,现将预算情况说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）中共黑水县委办公室职能简介

1．主要职能。

根据规定，主要职责是：1.负责中央、省委、州委和县委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，负责中央、省委、州委和县委领导同志批示、指示的传达和督办。2.负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。3.围绕省委、州委和县委的工作部署，综合调研、收集信息、反映动态，为县委决策提供参考建议。负责上级公文的运转、承办和县委文件的草拟、印制、分发、管理等工作。4.负责全县党内法规工作，负责督促指导全县党内规范性文件的制定、审查、备案等工作。5.承担县委值班工作，负责全县党委办公室系统值班检查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理、信息收集、情况上报等工作。6.负责并协调县委办公室办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范。承担县委运行保障具体事务。7.承办县委交办的其他任务。

2．人员情况。

中共黑水县委办公室总编制32名,其中:行政编制15名,参照公务员法管理的事业编制9名，工勤编制8名。2020年末在职人员总数26名，其中：行政人员9名，参照公务员法管理的人员9名，工勤8名。

县委政策研究室总编制6名,其中:行政编制6名。2020年末在职人员总数3名，其中：行政人员3名。

县目标绩效督查事务中心总编制6名,其中:参照公务员法管理的事业编制6名。2020年末在职人员总数3名，其中：参照公务员法管理的人员3名。

县乡村振兴统筹指导中心总编制6名,其中:参照公务员法管理的事业编制6名。2020年末在职人员总数3名，其中：参照公务员法管理的人员3名。

（二）中共黑水县委办公室2021年重点工作

中共黑水县委办公室将在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，紧紧围绕省委“一干多支、五区协同”发展战略和州委“一州两区三家园”战略目标，紧紧围绕“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，切实践行县委“四个当天”工作要求，勇毅担当、主动作为，锐意进取、苦干实干，以坚决的态度、过硬的措施、务实的作风，加快建设“六大机关”，更好地服务县委中心工作。  

二、部门预算单位构成

   中共黑水县委办公室属一级预算单位，无下属二级预算单位，但是由于机构改革，部分单位未成立独立的财务，所以本单位预算包含了县委政策研究室、县目标绩效督查事务中心、县乡村振兴统筹指导中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共黑水县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入838.82万元，包括：一般公共预算拨款收入838.82万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出838.82万元，包括：一般公共服务支出627.87万元，社会保障和就业支出94.35万元，卫生健康支出53.42万元，住房保障支出63.18万元。黑水县委办2021年收支总预算838.82万元,比2020年收支预算总数747.22万元增加91.6万元，主要原因:由于机构改革，部分单位未成立独立的财务，所以本单位预算包含了县委政策研究室、县目标绩效督查事务中心、县乡村振兴统筹指导中心。

（一）收入预算情况

中共黑水县委办公室2021年收入预算838.82万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入838.82万元，100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

   中共黑水县委办公室2021年支出预算838.82万元，其中：基本支出838.82万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共黑水县委办公室2021年财政拨款收支总预算838.82万元,比2020年收支预算总数747.22万元增加91.6万元，主要原因:由于机构改革，部分单位未成立独立的财务，所以本单位预算包含了县委政策研究室、县目标绩效督查事务中心、县乡村振兴统筹指导中心。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入838.82万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出627.87万元，社会保障和就业支出94.35万元，卫生健康支出53.42万元，住房保障支出63.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共黑水县委办公室2021年一般公共预算当年拨款838.82万元，比2020年收支预算总数747.22万元增加91.6万元，主要原因:由于机构改革，部分单位未成立独立的财务，所以本单位预算包含了县委政策研究室、县目标绩效督查事务中心、县乡村振兴统筹指导中心。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出627.87万元，占74.85%；社会保障和就业支出94.35万元，占11.25%；卫生健康支出53.42万元，占6.37%；住房保障支出63.18万元，占7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（2013101）2021年预算数为627.87万元，其中：基本支出627.87万元，主要用于：基本工资165.76万元、津贴补贴212.71万元、奖金13.81万元、其他社会保障缴费（五险统征）6.06万元、其他工资福利支出0.26万元；办公费46.41万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费13.02万元、差旅费24.7万元、培训费4.5万元、公务接待费0.49万元、劳务费5.0万元、其他交通费用1.5万、公务用车运行维护费87.4万元；离休费36.22万元、医疗费4.36万元、奖励金0.03万元、生活补助3.4万元。 

2．社会保障和就业支出94.35万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.9万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.45万元。

3．卫生健康支出53.42万元；主要用于：行政事业单位医疗城镇职工医疗保险（2101101）36.9万元；公务员医疗补助16.5万元。

4．住房保障支出63.18万元，主要用于：住房改革支出（2210201）住房公积金63.18万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共黑水县委办公室2021年一般公共预算基本支出838.82万元，其中：人员经费653.57万元，主要包括：基本工资165.76万元、津贴补贴212.71万元、奖金13.81万元、其他社会保障缴费（五险统征）6.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出62.9万元；机关事业单位职业年金缴费支出31.45万元。行政事业单位医疗城镇职工医疗保险36.9万元；公务员医疗补助16.5万元、住房公积金63.18万元、其他工资福利支出0.26万元、离休费36.22万元、医疗费4.36万元、奖励金0.03万元、生活补助3.4万元。公用经费185.25万元；主要包括：办公费46.41万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费13.02万元、差旅费24.7万元、培训费4.5万元、公务接待费0.49万元、劳务费5.0万元、其他交通费用1.5万、公务用车运行维护费87.4万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共黑水县委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数87.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费87.4万元。

（一）2021年因公出国（境）经费0万元，与2020年预算经费持平。

（二）2021年公务接待费0.49万元，与2020年预算经费持平。

（三）2021年公务用车购置及运行维护费87.4万元，与2020年预算经费相比减少了2.6万元。主要原因:压缩经费、厉行节俭。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共黑水县委办公室2021年无政府性基金预算拨款安排，与2020年预算经费一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

   中共黑水县委办公室2021年机关运行经费财政拨款预算为185.25万元，比2020年预算177.00万元增加了8.25万元，主要原因:由于机构改革，部分单位未成立独立的财务，所以本单位预算包含了县委政策研究室、县目标绩效督查事务中心、县乡村振兴统筹指导中心。

（二）政府采购情况

 中共黑水县委办公室2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

中共黑水县委办公室2020年末固定资产原值为1236.10万元，公务用车6辆，其中：越野车5辆。

（四）绩效目标设置情况

中共黑水县委办公室2021年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及财政拨款838.82万元。2021年财政厅开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算838.82万元。其中：人员类项目1个，涉及预算653.57万元；运转类项目1个，涉及预算185.25万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）一般公共服务：2013101行政运行：指用于职工工资、办公费等维持日常工作开展的开支。

（八）社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

（九）卫生健康支出2101101行政单位医疗：指本单位职工应缴纳的机关医疗保险支出。

（十）住房保障支出2210201住房公积金：指本单位应缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年县委办预算公开表