黑水县委办2023年汇总预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2023年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

1、负责中央、省委、州委、县委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、州委、县委领导同志批示的传达和督办。

2、负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。

3、围绕省委、州委和县委的工作部署，综合调研、收集信息、反映动态，为县委决策提供参考建议。

4、负责上级公文的承办和县委文件的草拟、印制、分发、管理等工作。

5、负责全县党内法规工作，负责督促指导全县党内规范性文件的制定、审查、备案等工作。

6、承担县委值班工作，负责全县委办公室系统值班检查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理。

7、贯彻执行《中华人民共和国档案法》等相关法律法规；负责制定全县档案事业发展规划和年度计划并组织实施；负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理，依法对全县档案工作进行监督检查并查处违法行为。

8、贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。承担县委保密委员会日常工作。

9、贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，指导实施国家电子政务内网发展建设规划。承担县密码工作领导小组日常工作。

10、贯彻落实国家、省、州关于机关事务管理工作的政策规定，指导、督促、检查、考核全县机关事务管理工作。

11、协调指导意识形态、深化改革、依法治县、目标绩效督查工作。

12、认真贯彻《地方志工作条例》，督促指导党史研究和地方志编纂工作。

13、负责并协调县委办公室办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范。

14、代管县公务服务中心、县档案馆。

15、承办县委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作 

中共黑水县委办公室主要负责负责县委日常文书的外理，中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。围绕中央、省委、州委和县委工作部署，收集信息、反映动态，对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研，及时提出意见和建议，为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作；负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其它固定资产，负责县委办公室行政事业经费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作；负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。部门预算单位构成 

 中共黑水县委办公室单位总编制45名，其中：行政编制25名，参公编制11名，工勤9名。在职人员总数28人，其中：行政人员14人，参公人员7人，工勤人员7名。

二、部门预算单位构成

中共黑水县委办公室属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，中共黑水县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入707.60万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出504.09万元，社会保障和就业支出105.22万元，卫生健康支出45.67万元，住房保障支出52.61万元。中共黑水县委办公室单位2023年收支总预算707.60万元,较2022年收支预算总数541.29万元增加了166.31万元。上升30.72%，主要原因：2023年人员社会保障和就业、卫生健康基本支出缴费基数调整增加，经费增加。

（一）收入预算情况 

中共黑水县委办公室单位2023年收入预算707.60万元，其中：一般公共预算拨款收入707.60万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

中共黑水县委办公室单位2023年支出预算707.60万元，其中：一般公共预算拨款支出707.60万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%.。

四、财政拨款收支预算情况说明 

中共黑水县委办公室单位2023年财政拨款收入总预算707.60万元,较2022年财政拨款收入总预算541.29万元增加了166.31万元，上升30.72%。主要原因是2023年人员社会保障和就业、卫生健康基本支出缴费基数调整增加，经费增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

中共黑水县委办公室单位2023年一般公共预算当年拨款707.60万元，较2022年预算数541.29万元，增加了166.31万元，上升30.72%。主要原因是2023年人员社会保障和就业、卫生健康基本支出缴费基数调整增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2023年预算总支出707.60万元，其中一般公共服务支出504.09万元、占总支出71.24%，社会保障和就业支出,105.22万元，占总支出14.87%；卫生健康支出45.67万元，占总支出6.45%；住房保障支出52.61万元，占总支出7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）499.09万元主要用于：工资福利支出333.79万元；商品和服务支出135.85万元；对个人和家庭的补助支出29.45万元。  

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项目）5万元主要用于：商品和服务支出5万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数70.15万元，主要用于养老保险缴费。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数35.07万元，主要用于职业年金缴费。 

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数52.61万元，主要用于住房公积金缴纳。 

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数14.98万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数30.69万元，主要用于单位医疗费用缴纳。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

中共黑水县委办公室2023年一般公共预算基本支出702.60万元，其中：人员经费566.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费135.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、无印刷费、无手续费、无租赁费、无会议费、无劳务费、无工会经费、无其他交通工具运行维护费。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

中共黑水县委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数82.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加0万元，增长0%;公务接待费5万元，增加5万元，原因：公务接待费一直保持5万元不变，只是2023年年初预算先下达;公务用车购置及运行维护费77.2万元(其中公务用车运行维护费77.2万元，公务用车购置费0万元)，增加12.6万元，增加19.50%，原因是：2022年增加了2辆车子，一辆新购置，一辆划拨。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

    中共黑水县委办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

中共黑水县委办公室2023年机关运行经费财政拨款预算为135.85万元较2022年预算相比增加19万元，上升16.26%。主要原因是2023年人员社会保障和就业、卫生健康基本支出缴费基数调整增加，经费增加。        

（二）政府采购情况    

2023年中共黑水县委办公室单位安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年底，年底固定资产1442.13万元，其中单位共有车辆8辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况    

中共黑水县委办公室2023年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及财政拨款707.60万元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县委办2023年（汇总）部门预算公开报表