黑水县保密机要服务中心2026年单位预算编制说明

    目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

主要职能：黑水县保密机要服务中心负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。

（二）2026年重点工作 

黑水县保密机要服务中心负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等

二、部门预算单位构成

黑水县保密机要服务中心单位总编制2名，其中：其他事业编制2名。2025年底在职人员总数1人，其中：事业工勤1人

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县保密机要服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入26.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出20.72万元，社会保障和就业支出3.13万元，卫生健康支出1.18万元，住房保障支出1.56万元。黑水县保密机要服务中心单位2026年收支总预算26.59万元,较2025年收支预算总数0万元增加了26.59万元，上升100%。增加的主要原因是根据黑编发【2024】23号文件要求，2025年县委办增加一个事业机构（黑水县保密机要服务中心），同时县内调入事业人员1人。

（一）收入预算情况 

黑水县保密机要服务中心单位2026年收入预算26.59万元，其中：一般公共预算拨款收入26.59万元，占总收入的100%；上年结转0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

黑水县保密机要服务中心单位2026年支出预算26.59万元，其中：一般公共预算拨款支出26.59万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县保密机要服务中心2026年财政拨款收入总预算26.59万元,较2025年财政拨款收入总预算0万元，增加了26.59万元，上升100%。增加的主要原因是根据黑编发【2024】23号文件要求，2025年县委办增加一个事业机构（黑水县保密机要服务中心），同时县内调入事业人员1人。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县保密机要服务中心单位2026年一般公共预算当年拨款26.59万元，较2025年预算数0万元，增加了26.59万元，上升100%。增加的主要原因是根据黑编发【2024】23号文件要求，2025年县委办增加一个事业机构（黑水县保密机要服务中心），同时县内调入事业人员1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2026年预算总支出26.59万元，其中一般公共服务支出20.72万元、占总支出77.92%，社会保障和就业支出,3.13万元，占总支出11.77%；卫生健康支出1.18万元，占总支出4.44%；住房保障支出1.56万元，占总支出5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）事业运行50（项）20.72万元，主要用于事业人员工资福利支出。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2026年预算数2.09万元，主要用于单位职工养老保险缴费。  3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：2026年预算数1.04万元，主要用于单位职工职业年金缴费。 

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2026年预算数1.56万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。 

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2026年预算数0.26万元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助缴纳。 

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2026年预算数0.91万元，主要用于事业单位职工单位医疗费用缴纳。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县保密机要服务中心2026年一般公共预算基本支出26.59万元，其中：人员经费16.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、社会福利和救助；公用经费10.59万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（2026年残疾人保障金）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县保密机要服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数7.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加0万元，增长0%;公务接待费0.0万元与上年0.0万元持平，公务用车购置及运行维护费7.60万元(其中公务用车运行维护费7.6万元)，比上年增加7.60万元，增长0%。增加的主要原因是根据黑编发【2024】23号文件要求，2025年县委办增加一个事业机构（黑水县保密机要服务中心），同时县内调入事业人员1人。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县保密机要服务中心2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

黑水县保密机要服务中心2026年机关运行经费财政拨款预算为10.59万元较2025年预算0万元相比增加10.59万元，上升100%。增加的主要原因是根据黑编发【2024】23号文件要求，2025年县委办增加一个事业机构（黑水县保密机要服务中心），同时县内调入事业人员1人。

（二）政府采购情况    

2026年黑水县保密机要服务中心单位安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

无。

（四）绩效目标设置情况    

黑水县保密机要服务中心2026年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及财政拨款26.59万元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。      （四）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位职工单位医疗费用缴纳。 

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），主要用于本单位公务员医疗补助。   

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件1：黑水县保密机要服务中心2026年预算公开编制目录

附件4：黑水县保密机要服务中心预算公开报表