2025年度中共黑水县委组织部部门决算编制说明

目录

公开时间：2026年8月20日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置............................................6

第二部分2025年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释........................................17

第四部分附件20

第五部分附表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究、指导全县各基层党组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育管理和主管党员的发展工作；组织新时代党的建设理论研究。

2.负责乡镇、县直部门和县委、县政府直属事业单位的领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责州委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休干部的上报资料和手续；负责有关上报州委组织部的备案材料；配合州级有关部门考核协管单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休干部的审批手续；承办县委管理干部和县级党群、政法系统干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作和各乡镇党代会、人代会和政协会的宏观指导。

3.研究制定全县领导班子和干部队伍建设的政策、措施；指导科级领导班子的思想作风建设；组织落实培养和选拔中青年干部，负责后备干部队伍建设工作；负责领导干部多媒体信息的采集和制作。

4.研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。

6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；负责领导干部的培训工作；指导、协调县委党校等干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。负责全县党员（远程）教育工作。

7.负责全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导和综合协调，牵头贯彻落实州委、州政府和县委县政府有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的宏观规划、政策制定、表彰奖励等工作，负责“党政一把手抓第一资源”目标责任制的组织实施。

8.负责全县党员和基层党组织电化教育工作。

9.归口管理县直机关工委。负责指导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

10.归口管理县委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部管理服务工作的相关制度措施。

11.负责研究拟订群众工作管理办法、工作制度、工作规范、纪律规定；负责县群众工作领导小组办公室日常事务。

12.负责全县关工委工作。

13.负责全县编制工作。

14.完成县委交办的其他任务。

（二）2025年重点工作完成情况。

一是深入贯彻全国全省全州组织部长会议精神和县委工作要求，落实“全面对标、精准发力、高位争先”工作思路，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作。二是持续提升组织业务管理服务水平，加强干部管理，严格落实艰苦边远地区津贴、高海拔地区折算工龄补贴、乡镇工作补贴、提高乡镇机关公务员待遇等政策。三是巩固县级党校分类建设成果，构建高质量干部教育培训体系，瞄准党员、干部和农牧民群众三个群体，开展大规模全覆盖集中轮训，抓好领导干部集中轮训、示范培训，组织村组干部和农牧民党员“进党校”提能和出州县参观考察学先进。四是持续深化抓党建促乡村振兴、促基层治理，将基层党组织建成服务保障高水平安全和高质量发展的坚强战斗堡垒。

二、机构设置

县委组织部设4个职能股室、6个事业中心，分别是办公室、组织股、干部股、机构编制股、都江堰干休所、信息中心、党员教育中心、黑水县机构编制实名制中心、黑水县事业登记服务中心、黑水县人才工作和援助干部服务中心。

县委组织部总编制数56个（其中行政编制18个，参公编制16个，事业编制18个，工勤编制4个）。2025年末实有47人（其中行政34人，事业13人），退休人数6人。

 第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1888.78万元，与2024年1888.26万元相比，增加0.52万元，增长0.02%。主要变动原因是人员增加，经费增加;支出总计1888.78万元，与2024年1888.26万元相比，增加0.52万元，增长0.02%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计1888.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1858.88万元，占98.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.9万元，占1.58%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计1888.78万元，其中：基本支出1115.39万元，占59.05%；项目支出773.39万元，占40.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计1858.88万元。与2024年1850.49万元相比，财政拨款收、支总计各增加8.39万元，增长0.45%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1858.88万元，占本年支出合计的98.42%。与2024年1850.49万元相比，一般公共预算财政拨款增加8.39万元，增长0.45%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1858.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1273.62万元，占68.52%；教育支出（类）312.42万元，占16.8%；社会保障和就业（类）支出141.11万元，占7.6%；医疗卫生支出54.12万元，占2.9%；住房保障支出77.6万元，占4.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为1858.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:（1）行政运行支出决算为630.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）其他组织事务支出支出决算为431.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（3）事业运行支出决算为211.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）:（1）其他教育支出决算为39.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）培训支出决算数为272.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）:（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为94.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）机关事业单位职业年金缴费支出决算为47.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）:（1）行政单位医疗支出决算为32.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）公务员医疗补助支出决算为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（3）事业单位医疗支出决算为11.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（4）其他行政单位医疗支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5.住房保障支出（类）:（1）住房公积金支出决算为77.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出1115.39万元，其中：

人员经费1005.99万元，主要包括：基本工资218.92万元、津贴补贴190.08万元、奖金173.99万元、绩效工资104.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.07万元、职业年金缴费47.04万元、职工基本医疗费44.6万元、公务员医疗补助9.52万元、其他社会保障缴费2.51万元、抚恤金26.84万元、生活补助11.67万元、医疗费补助5.10万元、住房公积金77.6万元、奖励金0.0012万元。

公用经费109.4万元，主要包括：办公费34.21万元、水费1.58万元、电费3.6万元、邮电费7.21万元、差旅费39.84万元、维修（护）费0.42万元、培训费1.12万元、工会经费2.65万元、劳务费0.61万元、公务用车运行维护费13.34万元、办公设备购置4.81万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.54万元,完成预算100%。2025年公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少0.61万元，减少3.36%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有一般公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出17.54万元。主要用于干部考察、党建调研、因公出差对接各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年持平。主要原因是本年度无接待费支出。

国内公务接待支出0万元，。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，本单位机关运行经费支出84.52万元，比2024年度增加7.47万元，增长9.7%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额106.82万元，其中：政府采购货物支出8.02万元，主要用于购置办公用纸支出和采购办公设备。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.8万元，主要用于浙江援建资金项目：交往交流交融项目支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对老干部及关工委工作经费、人才专项资金、党建工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等；一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出，主要用于养老保险缴费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，主要用于职业年金缴费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，主要用于公务员医疗费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，主要用于事业人员医疗费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指反映除行政事业单位医疗、公务员医疗补助以外，其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，主要用于计提公务员、事业人员住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件：1-1.中共黑水县委组织部（本级）“三公”经费2025年决算公开

      1-2.中共黑水县委组织部（本级）2025年度部门整体支出绩效评价报告

      1-3.中共黑水县委组织部（本级）2025年度人才培训、培养培育专项工作项目支出绩效评价报告 

      1-4.中共黑水县委组织部（本级）2025年部门决算公开报表

附件1-1：中共黑水县委组织部“三公”经费2024年决算公开

附件1-2：中共黑水县委组织部（本级）2025年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：中共黑水县委组织部2025年人才专项资金项目支出绩效评价报告

附件1-4：105-中共黑水县委组织部决算公开报表