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2022年度中共阿坝州黑水县委宣传部（本级）单位决算

发布时间：2023-08-30

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公开时间：2023年08月30日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

中共黑水县委宣传部是黑水县委负责宣传思想工作的综合职能部门，主要职责是在县委统一领导下，研究全县的宣传思想工作动态，安排部署全县的宣传思想、精神文明建设等工作，组织实施理论研究、理论学习、理论宣传和对外宣传以及新闻报道等工作；负责引导社会舆论和加强网络建设监管，指导文化体育工作，协调精神产品的生产和文化市场的管理以及群众思想教育等工作。

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共2个，比上年增加0个，独立核算机构数共2个，比上年增加0个。

本单位本年度年末实有人数为18人，比上年增加5人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为人员增加。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

（二）2022年重点工作完成情况。2022年重要工作（10件）

1.制定《黑水县2022年党委（党组）理论学习中心组工作安排》，全年各级党委（党组）理论学习中心组集体学习不少于6次。

2.积极开展理论宣讲工作，紧紧围绕中央、省、州重大决策部署，开展系列专题宣讲活动。

3.继续做好“学习强国”学习平台推广使用，施行每周通报机制，努力达到日活跃度60%、党员干部覆盖率100%目标任务。

4.强化正面宣传，围绕“十四五”时期黑水经济建设、生态环境建设、群众生活水平等经济社会发展主要目标，组织策划宣传报道。持续加强外宣采访线路建设，加强上级主流媒体、有影响力的行业媒体、新媒体平台开展战略合作。借力中央、省、州组织的系列采访报道活动，展示黑水良好对外形象。

5.狠抓新时代公民道德建设、新时代爱国主义教育，持续深化“身边好人”推荐评选活动。持续培育和践行社会主义核心价值观，大力开展“孝善和俭诚”道德传扬活动。抓好未成年人思想道德建设，开展“新时代好少年”学习宣传活动。健全志愿服务工作体系，切实推动志愿服务常态化开展。

6.深化文明村镇、单位、家庭、校园创建活动，按照测评体系常态深入创建单位、已命名单位开展业务指导工作。围绕文明城市创建指标体系，打牢创建基础工作，做好第六届四川省文明城市创建申报工作。

7.进一步压紧压实意识形态政治责任、领导责任，从严从实履行宣传部门指导、组织、协调、抓落实的工作职责。加强网络、文化市场、学校、寺庙等重点领域阵地管理，完善网络综合治理体系建设。扎实开展“扫黄打非”行动，相关部门常态化开展联合执法检查。

8.建全省、州、县、乡四级舆情联动机制，做好网络负面舆情信息监管，积极开展热点敏感话题舆论引导。加强舆情信息采编报工作，确保保质保量完成工作任务。

9.提高农家书屋、寺庙书屋使用率，建立健全长效运行机制，做好图书补充更新。加强农村公益电影放映工作，建立灵活、高效的农村电影管理体制，确保完成“一个村一个月放映一场公益电影”目标任务。

10.履行“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联基本职能，抓好文艺群体团结引领，深入开展“扎根基层、服务人民”主题创作活动。

二、机构设置

中共阿坝州黑水县委宣传部下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共阿坝州黑水县委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共黑水县委宣传部

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计914.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加177.40万元，增长24.07%。主要变动原因是人员增加、项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计229.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.82万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计914.29万元，其中：基本支出469.04万元，占51.30%；项目支出445.24万元，占48.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计914.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加177.40万元，增长24.07%。主要变动原因是人员增加、项目增多。（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出914.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.40万元，增长24.07%。主要变动原因是人员增加、项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出914.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出842.33万元，占92.13%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.22万元，占3.41%；社会保障和就业（类）支出21.27万元，占2.33%；卫生健康支出8.00万元，占0.87%；住房保障支出11.46万元，占1.25%；…。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为914.29，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）33（款）01（项）:支出决算为428.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政下达预算执行；一般公共服务（类）33（款）99（项）:支出决算为414.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政下达预算执行。

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政下达预算执行。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政下达预算执行。

4.文化旅游体育与传媒（类）99（款）02（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政下达预算执行；文化旅游体育与传媒（类）99（款）99（项）:支出决算为29.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政下达预算执行。

5.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为13.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政下达预算执行；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政下达预算执行。

6.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政下达预算执行；卫生健康（类）11（款）03（项）:支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政下达预算执行。

7.住房保障支出（类）02（款）01（项）：支出决算为11.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政下达预算执行。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出469.04万元，其中：

人员经费165.37万元，主要包括：基本工资32.75万元、津贴补贴38.46万元、奖金46.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.87万元、职业年金缴费7.4万元、其他社会保障缴费1.19万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、职工基本医疗保险缴费6.25万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、医疗费0.88万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助4.96万元、奖励金0.01万元、住房公积金11.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费303.67万元，主要包括：办公费282.24万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.54万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.44万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.44万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费9.02万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.02万元，完成预算100.00%，决算数预算数持平的主要原因是严格按照财政下达预算执行。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.02万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是严格按照财政下达预算执行。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.02万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-0.48万元，增长-5.02%。主要原因是财政调整预算。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.02万元。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是严格按照财政下达预算执行。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共阿坝州黑水县委宣传部（本级）机关运行经费支出303.67万元，比2021年增加177.24万元，增长140.19%。主要原因是人员增加、项目增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，中共阿坝州黑水县委宣传部（本级）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共阿坝州黑水县委宣传部（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对黑水县拓展新时代文明实践中心建设采购项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）