目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2024年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

黑水县文学艺术界联合会（简称黑水县文联）是中国共产党黑水县委员会领导的，由全县性文学艺术家协会、和全县性产（行）业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是文艺界联系广大人民群众的桥梁和纽带，是全县各文学艺术门类之间相互联系的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化、推动文化强县建设的重要力量。

黑水县文联坚持党对文联工作统一领导，坚持服务群众工作生命线，发挥桥梁和纽带作用，密切联系全县文艺工作者，加强党的建设，完善党建带群建制度机制，围绕中心、服务大局、与时俱进，深化改革创新，依法依章开展工作，保持和增强政治性、先进性、群众性。

（二）2024年重点工作 

1.《黑水文艺》出刊2期；

2.开展“文艺赋能乡村振兴”采风活动3次；

3.举办一次文学艺术讲座；

4.到州文联、彭州市文联、茂县文联交流学习；

5.发挥新时代文明实践中心“文艺轻骑兵”作用，持续开展送文化下乡等文化惠民活动；

6.围绕“一地三县六区”建设开展系列精品文艺创作活动；

7.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成 

黑水县文化艺术界联合会有事业编制4名，黑水县互联网信息中心有事业编制8名。现在职人员10名。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县文化艺术界联合会，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入182.53万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出125.07万元，社会保障和就业支出30.6万元，卫生健康支出11.56万元，住房保障支出15.3万元。我会2024年收支总预算182.53万元,较2023年收支预算总数143.51万元增加39.02万元。增加27.19%，原因：较上年人员增加。

（一）收入预算情况 

我会2024年收入预算182.53万元，其中：一般公共预算拨款收入182.53万元，占总收入的100%。

（二）支出预算情况 

我会单位2024年支出预算182.53万元，其中：一般公共预算拨款支出182.53万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

我会2024年收支总预算182.53万元,较2023年收支预算总数143.51万元增加39.02万元。增加27.19%，原因：较上年人员增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

我会2024年收支总预算182.53万元,较2023年收支预算总数143.51万元增加39.02万元。增加27.19%，原因：较上年人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2024年预算总支出182.53万元，其中一般公共服务支出125.07万元，占总支出的68.52%；社会保障和就业支出30.6万元，占总支出的16.76%；卫生健康支出11.56万元，占总支出的6.33%；住房保障支出15.3万元，占总支出的8.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务支出2024年预算数125.07万元，主要用于人员工资、差旅费、办公费。

2.社会保障和就业支出2024年预算数30.6万元，主要用于人员养老保险、职业年金。

3.卫生健康支出2024年预算数11.56万元，主要用于人员的基本医疗、公务员医疗。

4.住房保障支出2024年预算数15.3万元，主要用于人员的住房公积金缴纳。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2024年一般公共预算基本支出182.53万元，其中：人员经费158.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费23.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县文化艺术界联合会，2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费,0万元。“三公”经费财政拨款预算数与与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

    黑水县文化艺术界联合会，2024年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元，与上年度持平。

九、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费    

我会2024年机关运行经费预算为23.75万元。2024年一般公共预算基本支出182.53万元。其中：

    人员经费158.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

   公用经费23.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）、2024年采购计划：2024年我会采购计划为0.00万元。                     

（三）、国有资产占有使用情况：                                           2024年初，我会国有资产占有为0万元。

(四)、绩效目标设置情况：一般公共预算当年拨款182.53万元。   

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

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