黑水县文学艺术界联合会2025年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2025年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

黑水县文学艺术界联合会是中国共产党黑水县委员会领导的，由全县性文学艺术家协会和全县性产（行）业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是文艺界联系广大人民群众的桥梁和纽带，是全县各文学艺术门类之间相互联系的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化、推动文化强县建设的重要力量。

（二）2025年重点工作 

1.继续办好《黑水文艺》内刊。

2.持续深化拓展“四百文艺沙龙”，开展“向美而行——文艺川军走进黑水”系列采风活动，开展黑水县首届“彩林杯”诗歌、摄影及短视频有奖大赛。

3.推广《黑水锅庄Ⅲ》，丰富群众精神文化需求。

二、部门预算单位构成 

黑水县文学艺术界联合会有事业编制4名，黑水县互联网信息中心有事业编制8名。现在职人员11名。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县文学艺术界联合会，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入171.61万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出119.5万元，社会保障和就业支出27.76万元，卫生健康支出10.47万元，住房保障支出13.88万元。我会2025年收支总预算171.61万元,较2024年收支预算总数182.53万元减少10.92万元。增加5.98%，原因：较上年项目减少。

（一）收入预算情况 

我会2025年收入预算171.61万元，其中：一般公共预算拨款收入171.61万元，占总收入的100%。

（二）支出预算情况 

我会单位2025年支出预算171.61万元，其中：一般公共预算拨款支出171.61万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

我会2025年财政拨款收入总预算171.61万元，较2024年收支预算总数182.53万元减少10.92万元。增加5.98%，原因：较上年项目减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

我会2025年财政拨款收入总预算171.61万元,较2024年收支预算总数182.53万元减少10.92万元。增加5.98%，原因：较上年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2025年预算总支出171.61万元，其中一般公共服务支出119.5万元，占总支出的69.63%；社会保障和就业支出27.76万元，占总支出的16.18%；卫生健康支出10.47万元，占总支出的6.1%；住房保障支出13.88万元，占总支出的8.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.事业运行支出：事业运行（2013350）2025年预算数119.5万元，主要用于人员工资、差旅费、办公费。

2.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险费支出(2080505):2025年预算数为18.51万元,主要用于:文联在职职工缴纳基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出:机关事业单位职业年金缴费(2080506)：2025年预算数为9.25万元,主要用于:本单位在职职工缴纳职业年金支出。

5.医疗卫生支出：事业单位医疗补助支出(2101102)：2025年预算数为8.1万元；公务员医疗补助支出(2101103)：2025年预算数为2.38万元；主要用于本单位在职职工缴纳行政单位医疗支出。

6.住房保障支出:住房公积金（2210201）：2025年预算数为13.88万元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2025年一般公共预算基本支出171.61万元，其中：人员经费149.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费22.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

中共黑水县委宣传部，2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元。“三公”经费财政拨款预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

  中共黑水县委宣传部，2025年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元，与上年度持平。

九、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费    

我会2025年机关运行经费预算为22.58万元。2024年一般公共预算基本支出171.61万元。其中：人员经费149.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费22.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）、2025年采购计划：2025年我部采购计划为0.00万元。                     

（三）、国有资产占有使用情况：                                           2025年初，我部国有资产占有为0万元。

(四)、绩效目标设置情况：一般公共预算当年拨款171.61万元。                    

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 单位预算公开报表（事业）