黑水县文学艺术界联合会2026年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

黑水县文学艺术界联合会是中国共产党黑水县委员会领导的，由全县性文学艺术家协会和全县性产（行）业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是文艺界联系广大人民群众的桥梁和纽带，是全县各文学艺术门类之间相互联系的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化、推动文化强县建设的重要力量。

（二）2026年重点工作 

1.深入学习贯彻习近平文化思想，常态化开展专题学习、主题采风，引导文艺工作者坚守“文艺为人民”初心使命。

2.做好2026年《黑水文艺》的编辑出刊工作，讲好黑水文艺故事。

3.推进县文联及下属文艺家协会换届工作，以换届为契机激发文艺队伍活力，为后续文艺事业高质量发展提供坚实组织保障。

二、部门预算单位构成 

黑水县文学艺术界联合会有事业编制4名，黑水县互联网信息中心有事业编制8名。现在职人员10名。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县文学艺术界联合会，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入196.54万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出135.66万元，社会保障和就业支出32.44万元，卫生健康支出12.1万元，住房保障支出16.34万元。我会2026年收支总预算196.54万元,较2025年收支预算总数171.61万元增加24.93万元。增加14.52%，原因：人员增加。

（一）收入预算情况 

我会2026年收入预算196.54万元，其中：一般公共预算拨款收入196.54万元，占总收入的100%。

（二）支出预算情况 

我会单位2026年支出预算196.54万元，其中：一般公共预算拨款支出196.54万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

我会2026年财政拨款收入总预算196.54万元，较2025年收支预算总数171.61万元增加24.93万元。增加14.52%，原因：人员增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

我会2026年财政拨款收入总预算196.54万元,较2025年收支预算总数171.61万元增加24.93万元。增加14.52%，原因：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2026年预算总支出196.54万元，其中一般公共服务支出135.66万元，占总支出的69.02%；社会保障和就业支出32.44万元，占总支出的16.51%；卫生健康支出12.1万元，占总支出的6.2%；住房保障支出16.34万元，占总支出的8.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。2026年预算数135.66万元，主要用于人员工资、差旅费、办公费。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为21.63万元,主要用于:文联在职职工缴纳基本养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数为10.81万元,主要用于:本单位在职职工缴纳职业年金支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为9.46万元；主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他用于行政事业单位医疗方面的支出（项）2026年预算数为2.64万元；主要用于本单位在职职工缴纳公务员医疗补助经费。 

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为16.34万元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2026年一般公共预算基本支出196.54万元，其中：人员经费171.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县文学艺术界联合会，2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元。“三公”经费财政拨款预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县文学艺术界联合会，2026年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元，与上年度持平。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

我会2026年机关运行经费预算为25.23万元。公用经费25.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）2026年采购计划：2026年我会采购计划为0.00万元。          

（三）国有资产占有使用情况：2026年初，我会国有资产占有为0万元。                           

(四)绩效目标设置情况：2026年黑水县文学艺术界实行绩效目标管理的部门整体1个，涉及一般公共预算196.54万元。实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算25.23万元。                 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

部门预算公开报表（事业）