2023年度黑水县委统战部部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置6

第二部分2023年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释16

第四部分附件21

第五部分附表51

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(2)研究拟订统一战线工作的政策，并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）、各部门（单位）统一战线工作。

(3)负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助县工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(4).贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、州委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(5).贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导县民族宗教部门依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(6).贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，领导县民族宗教部依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(7).负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所，国有企业等有关单位开展统战工作。

(8).负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

(9).承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(10).贯彻落实中央、省委、州委和县委关于对境外藏胞工作的方针、政策，结合我县实际提出实施意见并组织实施。调查了解国外藏胞的动态信息，负责接待和管理来县探访的国外藏胞，负责安置回国定居藏胞并配合有关部门加强对他们的教育和管理工作，负责对国外藏胞重点人群的联络争取工作，负责对国外藏胞及其家属的宣传教育工作，组织动员国外藏胞为我县经济、教育、文化和卫生事业发展服务。会同有关部门处理我县涉及国外藏胞的重大事件。承担县对国外藏胞工作领导小组办公室日常工作。

(11).统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实中央海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

(12).统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(13).协助管理乡（镇）寺庙管理所主要负责人。受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县民族宗教部门工作，管理县侨务、台湾事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

(14).代管群团组织县佛教协会。

(15).完成县委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.坚持党的领导，全力抓实思想政治引领

一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入各寺庙开展集中、个别宣讲42场次，受教育群众、僧人800余人次。二是持续抓好中央、省委、州委和县委统战工作会议精神宣讲培训。制定《2023年工作要点》，明确了9个方面22项工作内容，细化了26条工作措施。召开相关会议3次，全面安排部署、压实统战工作责任。三是扎实开展主题教育，高质量制定学习计划，组织全体党员利用职工会集中学习8场次，开展集中交流学习讨论1次，讲党课2次，开展理论学习中心组“四下基层”专题研讨学习2次，持续营造浓厚氛围。四是积极响应大兴调查研究之风，直击统战领域重点难点问题，确定调研课题6个，带头深入统战各领域调研走访、解剖麻雀。

2.坚持底线思维，全力抓实寺庙依法规范管理

一是宣传教育引导更加有效。开展各类宣讲活动99场次，覆盖僧众905人次，发放宣传资料1500余册。举办黑水县中心镇藏传佛教活佛转世巡展活动2期。切实开展“联寺联僧”寺庙群众工作，全县帮联干部走访、联系僧人1670人次，协调解决困难问题54件，发放慰问金（品）6.89万元。积极开展中华民族视觉形象工程建设，制作永久标识20余处，规范悬挂国旗1万余面，发放领袖像2万余张。二是生产生活条件更加舒适。扎实推进寺庙公共服务全覆盖，投入资金35万元，提升改造洛若寺、德青郎寺、托撒公配寺基础设施。持续完善僧人社保体系，全面落实医疗、养老、五保、低保等政策，加强对困难僧人的关心关爱。加强环境卫生整治，清理龙达抛洒点位57个，破旧经幡4496米，清扫垃圾72.9吨。

3.坚持统筹兼顾，协同推进统战领域各项重点工作

一是抓实非公经济统战工作。深入企业开展走访调研3次，组织召开黑水县委统战部部长与民营企业家面对面沟通协商活动、政银企联谊会、“春雨润苗”活动等，进一步优化发展环境。深入开展“万企兴万村”工作，投资总额4795.8万元，组织县内外企业为老弱病残、妇女儿童捐款捐物价值68.1万余元。二是抓实港澳台侨统战工作。加强与港澳台海外代表人士和归侨、侨眷侨属代表人士的联系交流，走访慰问140人次，发放慰问品慰问金2.76万元。开展党的二十大精神宣讲等各类活动25场次，覆盖160人次。三是抓实网络统战及信息宣传工作。建立网络大V数据库，25名网络代表人士入库。开通“同心黑水”微信公众号，推送宣传稿18期，上报统战信息50期，其中31期被省州媒体平台采用。四是抓实党外知识分子和新的社会阶层人士工作。更新充实党外代表人士信息库，申报州级无党派人士代表11名。组织党外干部围绕脱贫攻坚、环境保护等工作开展2次实地调研交流活动，组织党外知识分子到昌德红色教育基地参加培训1次，能力提升培训2次，覆盖20余人次。

4.坚持提能蓄力，全力抓实机关作风建设

扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。坚持会前学法学纪20余期，组织集中观看警示教育片《企途》《权力围城》，学习典型案例通报8期，进一步树牢干部职工思想防线。制定完善机关各项规章制度28项，规范工作运行，全面加强机关效能建设。召开机关作风建设专题会、统战群团青年干部座谈会，激发统战群团干部工作热情。

二、机构设置

中共黑水县委统战部下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入中共黑水县委统战部2023年部门决算编制范围的二级预算单位是黑水县佛教协会。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计496.56万元，与2022年相比，增加80.84万元，增长16.28%。主要变动原因是寺庙维稳情报及开展专项重大工作、寺庙维修资金、退休人员补助、调整保险工资;支出总计496.56万元。与2022年相比，增加52.37万元，增长10.55%。主要变动原因是寺庙维稳情报及开展专项重大工作、寺庙维修资金、退休人员补助、调整保险工资。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计496.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入496.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计496.56万元，其中：基本支出422.48万元，占85.08%；项目支出74.08万元，占14.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支出总计496.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加80.84万元、52.38万元，增长16.28%、10.55%。主要变动原因是寺庙维稳情报及开展专项重大工作、寺庙维修资金、退休人员补助、调整保险工资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出496.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加52.38万元，增长10.55%。主要变动原因是寺庙维稳情报及开展专项重大工作、寺庙维修资金、退休人员补助、调整保险工资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出496.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出392.67万元，占79.07%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.86万元，占11.05%；医疗卫生支出21.13万元，占4.26%；住房保障支出27.90万元，占5.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为496.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）:支出决算为318.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201类）统战事务（34款）行政运行（99项）:支出决算为74.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为36.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为18.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为15.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出422.48万元，其中：

人员经费377.61万元，主要包括：基本工资78.36万元、津贴补贴90.76万元、奖金92.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.58万元、职业年金缴费18.29万元、其他社会保障缴费3.35万元、职工基本医疗保险缴费15.94万元、公务员医疗补助缴费5.19万元、生活补助7.51万元、医疗费1.38万元、奖励金0.02万元、住房公积金27.90万元等。

公用经费44.87万元，主要包括：办公费18.37万元、邮电费3.5万元、差旅费9.99万元、公务用车运行维护费13.01万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为13.01万元，完成预算100%，决算数比2022年2.8万元，增长21.5%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加2.8万元，增长21.5%。主要原因是运行维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出13.01万元。主要用于本单位维稳情报及开展专项重大工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年增持平。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县委统战部机关运行经费支出44.87万元，比2022年度增加1.27万元，增长2.83%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县委统战部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展日常工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年藏传佛教寺庙维修补助资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）统战事务（20134）行政运行（2013401）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（201）统战事务（20134）宗教事务（2013404）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

11.一般公共服务支出（201）统战事务（20134）其他统战事务支出（2013499）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）