黑水县总工会单位2017年预算情况说明

　　一、单位基本职能及主要工作 

　  （一）主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县五个黑水建设（活力黑水、法治黑水、生态黑水、开放黑水、幸福黑水）协调发展，为构建和谐黑水作出应有的贡献。 

　  （二）2017年重点工作：协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、州劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产。协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。　 

　　二、部门预算单位构成 

　  本单位属一级预算单位1个，单位无下属二级预算单位。根据黑委办发（1997）48号文件规定，总工会单位机构内设办公室和女职工部。 

　　总工会单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。在职人员总数8人，其中：行政人员8人；退休人员0人。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括：一般公共服务支出（行政运行）296.14万元；社会保障和就业支出18.97万元；医疗卫生支出：6.10万元；住房保障支出8.85万元，支出合计330.06万元。 

　　（一）收入预算情况 

　　总工会单位2017年收入预算330.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入330.06万元，占总收入的100%。 

　　（二）支出预算情况 

　　总工会单位2017年支出预算 330.06万元，其中：基本支出 330.06万元，占支出预算的 100%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　总工会单位2017年财政拨款收支总预算330.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入330.06万元。支出包括：一般公共服务支出296.14万元；社会保障和就业支出18.97万元；医疗卫生支出：6.10万元；住房保障支出8.85万元，支出合计330.06万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　总工会单位2017年一般公共预算当年拨款330.06万元，比2016年预算数183.70万元增加146.36万元，主要是单位养老保险缴费支出、职业年金支出、人员增资调资及增加工会经费等。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　总工会单位2017年一般公共预算财政拨款收入330.06万元。 

　　一般公共服务支出296.14万元，占89.72%。主要用于单位职工人员工资、津贴补贴等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护等支出。 

　　社会保障和就业支出18.97万元，占5.75%。主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金支出等。 

　　住房保障支出8.85万元，占2.68%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　医疗卫生支出6.10万元，占1.85%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.一般公共服务（类）总工会及群众团体事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为296.14万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、公务用车运行费等日常公用经费。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为13.55万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年预算数为5.42万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）：2017年预算数为4.74万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳行政单位医疗支出。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2017年预算数为1.36万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出 

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2017年预算数为8.85万元，主要用于：本单位职工住房公积金缴费支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　总工会机关2017年一般公共预算基本支出 330.06 万元，其中： 

　　人员经费 104.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费226万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　总工会机关2017年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。 

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平，无增减变化。2017年总工会机关无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2016年也未安排因公出国（境）经费。 

　　（二）公务接待费与2016年预算持平，无增长、减少。2017年公务接待费计划用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算8万持平，无增长、减少。 

　　单位现有公务用车 2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。 

　　2017年安排公务用车运行维护费8万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、洗车费、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。 

　　八、无政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2017年，总工会运行经费财政拨款预算为226万元，比2016年预算124万元增加102万元，增长82.26%。增长主要原因是人员调资、工会经费的增加。 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年，总工会无政府采购预算安排。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年底，总工会预算单位共有车辆 2辆，其中轿车1辆，越野车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。 

　　十、名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　2.一般公共服务（类）总工会及群众团体事务（款）行政运行（项）:主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、公务用车运行费等日常公用经费。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳行政单位医疗支出。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出 

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：主要用于：本单位职工住房公积金缴费支出。 

　　8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　10、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　11、机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。