黑水县总工会2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县五个黑水建设（生态黑水、法治黑水、和谐黑水、活力黑水、开放黑水）协调发展，为构建和谐黑水作出应有的贡献。 

　　（二）主要工作 

　　2017年，我会协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，扶贫攻坚工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金和工会经费。为我县的工运事业发展提供了可靠保障。 

　　二、部门概况 

　　1.机构情况，包括当年变动情况及原因。 

　　黑水县总工会一级预算单位1个，其中行政单位 1个。根据黑委办发（1997）48号文件规定，总工会单位机构内设办公室和女职工部。总工会单位总编制4名，其中：行政编制3名，行政工勤1名。 

　　2.人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　2017年部门在职人员总数8人，其中：行政人员8人（其中：行政人员7人，行政工勤1人）；退休人员0人。抚养人员1人。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2017年我单位收入总额为347.04万元，其中：当年财政拨款收入347.04万元，其他收入0万元，上年结转收入 0万元。当年财政拨款支出347.04万元，相应安排支出347.04万元，其中：一般公共服务支出310.76万元，社会保障和就业支出 21.25万元，医疗卫生支出4.93万元，住房保障支出10.10万元。 

　　收入与上年度收入决算总数219.88万元增加127.16万元，增长36.64%。支出与上年度支出决算总数219.88万元增加127.16万元，增长36.64%。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　 （一）收入决算情况 

　　总工会单位2017年一般公共决算财政拨款收入347.04元，其中：一般公共决算财政拨款收入347.04万元，占总收入的100%。与上年度收入决算总数219.88万元增加127.16万元，增长36.64%。 

　　（二）支出决算情况  

　　总工会单位2017年支出决算 347.03万元，其中：基本支出 347.03万元，占支出决算的100%。与上年度支出决算总数219.88万元增加127.16万元，增长36.64%。主要原因是工会经费、人员经费支出的增加。 

　　五、支出决算安排情况 

　　（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况 

　　总工会单位2017年一般公共决算当年财政拨款支出347.04万元，比2016年决算数219.88万元增加127.16万元。主要是单位养老保险缴费支出、职业年金支出、人员增资调资及增加工会经费等。 

　　（二）一般公共决算当年拨款结构情况 

　　总工会单位2017年一般公共决算财政拨款收入347.04万元。占100%。其中： 

　　群众团体事务（行政运行）310.76万元，占89.55%。主要用于单位职工人员工资、津贴补贴等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护和工会经费等支出。  

　　群众团体事务（其他群众团体事务支出）9万元，占2.59%。主要用于困难职工帮扶支出。 

　　社会保障和就业支出21.25万元，占6.12%。主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金支出等。 

　　住房保障支出10.10万元，占2.91%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

　　医疗卫生支出4.93万元，占1.42%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳行政单位医疗等支出。  

　　（三）一般公共决算当年拨款具体使用情况 

　　   总工会单位2017年一般公共决算财政拨款支出总数347.04万元。其中： 

　　1.一般公共服务（类）总工会及群众团体事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为310.76万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、公务用车运行费等日常公用经费。  

　　2.一般公共服务（类）总工会及群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2017年决算数为9万元，主要用于：单位正常运转的项目支出，包括困难职工帮扶支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为15.18万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。  

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年决算数为6.07万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）：2017年决算数为4.93万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳行政单位医疗支出。  

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2017年决算数为10.10万元，主要用于：本单位职工租房公积金缴费支出。 

　　 六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　 2017年度机关运行经费支出为226.00万元，与2016年度机关运行经费支出124万元增加102万元。与上年度增长45.13%。其原因是公用经费增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2017年，总工会单位政府采购支出2.4万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　2017年本单位国有资产2辆。 

　　（四）绩效目标设置情况 2017年黑水县总工会专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款347.04万元。主要保障总工会机关正常运转，保障年度各项工作任务完成。我会能够按照绩效管理评价工作要求，紧密结合工作实际，将绩效管理工作贯穿于财务工作、业务工作中，狠抓思想认识、制度建设等工作，发挥了绩效管理工作在全面工作中的运用，提升了工作质效，促进了各项工作任务的顺利开展。 

　　七、名词解释 

　　1.财政拨款收入：上级财政部门拨入经费收入。  

　　2.其他收入：除上级财政部门拨入经费收入以外的其他收入。  

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　5.基本支出：指为保障总工会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我会用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　8.机关运行经费：为保障我会机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。