第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.行政领导共青团、青联，少先队工作对全县性青年社团组织进行指导和管理.参与制定全县青少年事业发展规划，对全县青少年利益相关的事务。协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

2.协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

3.在国家经济中，组织和带领青年发挥生力军和突击队。会同有关部门对全县青少年外事务工作进行归口管理，并提供服务。参与制定全县有关青少年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一以及民族团结。

4.承担县委、县政府、共青团阿坝州委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

我委协助县委、县政府和有关部门做好促进青少年工作，协助县委、县政府和有关部门做好青少年留守儿童，开展冬送温暖、六下乡等，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

二、其他工作

（一）扎实推进党建和党风廉政建设工作。

根据县委、县政府关于加强党建和党风廉政建设工作系列文件的要求、“不忘初心、牢记使命”主题教育要求和群团党支部安排部署，一是落实党小组学习制度，结合本单的业务工作，要求全体党员干部职工参加每周二的集中学习大会,观看《阿坝州部分违纪违法案件警示录》、《红军长征在阿坝守纪担当耀党旗》、《迷失的初心》、黄文秀、周永开先进事迹等，加强对党员的政治思想教育，要求每个党员对近期的思想、学习和工作情况，优缺点，德能勤绩各方面进行自我总结，对照党章党规开展个人对照检查，撰写对照材料，领导班子成员开展基层调研活动，形成调研报告。二是增加了“三公开”的透明度，坚持每季度定期公开党务、政务、财务情况。三是细化分解年度党风廉政建设工作的各项目标任务，纳入到各个科室的目标管理。四是签订全面从严治党主体责任书和承诺书，贯彻落实党风廉政建设责任制，单位班子严格执行“一岗双责”、“三重一大”责任制度，领导不直接分管人事、财务及重大采购等制度，为落实党风廉政建设和反腐败工作提供制度保障。五是提高工作效率、切实转变工作作风。全单位领导班子、党员干部带头厉行勤俭节约，压缩三公经费，把“小金库”清理、整治拖欠、克扣群众补贴等突出问题纳入正风肃纪专项整治工作中。

（二）高度重视普法工作。

通过观看电教片、听讲座、集中学习、分组交流等学习方式，加深干部职工对《宪法》、《就业管理条例》、《教育管理办法》等相关法律知识的认识，并以学习为契机，及时总结，及时整改，切实提高全体干部职工的法律知识水平，在提高业务办理质量，规范行政行为等方面取得了良好成效。

（三）积极开展“民族团结”工作。

成立民族团结工作领导小组，结合实情，围绕“民族团结教育”主题，落实工作任务，创新活动载体，有重点、分层次、有针对性地开展民族团结教育活动，突出“三个离不开”教育。

（四）及时完成了县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

共青团黑水县委属于党领导下的群众团体，没有下属二级预算单位。单位总编制5名，其中：行政编制5名，工勤0名。在职人员总数5人；退休人员0人。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计90.28万元，与2019年相比，减少7.18万元，增长7.37%。主要变动原因是节能减排;支出总计90.24万元。与2019年相比，减少5.22万元，减少5.47%。主要变动原因是节能减排。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计90.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.28万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计90.24万元，其中：基本支出79.28万元，占87.85%；项目支出10.95万元，占12.15%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计90.28万元、支出总计90.24万元。与2019年相比，财政拨款收入减少7.18万元、减少7.37%；支出总计减少5.22万元，减少5.47%。主要变动原因是节能减排。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.22万元，减少5.47%。主要变动原因是节能减排。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出：66.67万元，占73.88%；社会保障和就业（类）支出：6.84万元，占7.58%；卫生健康（类）支出：2.13万元，占2.36%；住房保障（类）支出：3.65万元，占4.04%；其他支出:10.95万元，占12.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为90.24万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为66.67万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.65万元，完成预算100%。

6.其他支出（项）:支出决算为10.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出79.28万元，其中：

人员经费54.85万元，主要包括：30101基本工资11.2万、30102津贴补贴14.94万、30103奖金15.11万、30108机关事业单位基本养老保险缴费4.4万、30109职业年金缴费2.44万、30110职工基本医疗保险缴费2.13万、30112其他社会保障缴费0.56万、生活补助0.22万、30307医疗费补助0.2万、30113住房公积金3.65万。

公用经费24.24万元，主要包括：30201办公费17.53万、30206电费0.15万、30207邮电费0.4万、30211差旅费1.86万、30231公务用车运行维护费4.46万、其他交通费0.04万等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元，完成预算89.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.67万元，增长59.71%。主要原因是人员增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.46万元。主要用于保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.本部门在2020年项目绩效评价。