黑水县妇联关于2016年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，现将部门决算情况公开如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　根据县委县政府的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女从儿童工作；联系成员单位，病给予业务指导。调查研究妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。指导和推进“五好文明家庭”创建活动、农村妇女的“双学双比”活动、城镇妇女的“巾帼建功”活动、组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。指导全国各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。承办县委、县政府交办的有关事项。培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的妇女队伍，推动全县五个黑水建设（活力黑水、法治黑水、生态黑水、开放黑水、幸福黑水）协调发展，为构建和谐黑水作出应有的贡献。 

　　二、部门概况 

　　黑水县妇联属于党领导下的群众团体，单位总编制3名，其中：行政编制2名。其中：主席1名，副主席1名。机关工勤1名。实际在职人员总数6人，（其中：行政人员5人；工勤1名）；退休人员0人。单位下设妇联办公室、财务室。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年我单位收入总额为90.81万元，其中：当年财政拨款收入90.81万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。当年财政拨款支出万元，相应安排支出90.81万元，其中：一般公共服务68.40万元，社会保障和就业 10.5万元，医疗卫生3.2万元，住房保障5.71万元。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　黑水县妇联2016年部门决算当年财政拨款收入总数90.81万元，较2015财政拨款收入总数增长40%(其中：一般公共服务支出68.4万元、医疗卫生支出6.2万元、住房保障支出5.7万元、社会保障和就业支出 10.5万元);当年财政拨款支出87.81万元，较2015年部门决算收入总数增长42.93%；主要原因是人员增加、工资、津贴上涨等原因。其中包括一般公共服务支出68.4万元、医疗卫生支出3.21万元、住房保障支出5.73万元、社会保障和就业支出 10.1万元。 

　　五、支出决算安排情况 

　　我单位部门决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及开展团建事业相关工作。 

　　基本支出，是用于保障机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　1、一般公共服务支出68.4万元，同比上年支出56.87万，增长4.93%。增涨原因是人员增加、工资、津贴上涨等因素造成；资金主要用于：县妇联机关机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和团建事业发展目标而安排的年度支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面支出。 

　　2、医疗卫生支出3.21万元，同比上年支出2.78万，增长15.46%。增涨原因是人员增加、工资、津贴上涨等因素造成；主要用于：县妇联机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

　　3、住房保障支出5.73万元，同比上年支出3.87万，增长48.44%。增涨原因是人员增加、工资、津贴上涨等因素造成；主要用于：我单位机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　4、社会保障和就业支出 10.1万元，同比上年增加1%主要用于：我单位机关按照规定标准为职工缴纳的机关单位养老保险缴费和机关单位职业年金缴费支出。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　一般公共服务支出68.4万元，主要用于：县妇联机关机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和团建事业发展目标而安排的年度支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面支出 

　　（二）政府采购支出情况 

　　我单位无政府采支出 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　我单位无国有资产占有 

　　（四）预算绩效情况 

　　部门支出整体绩效评价我单位涉及一般公共预算支出87.8万元，其中机关运行经费16.4万元。用于开展妇女从儿童工作；联系成员单位，病给予业务指导。调查研究妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。指导和推进“五好文明家庭”创建活动、农村妇女的“双学双比”活动、城镇妇女的“巾帼建功”活动、组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。指导全国各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。 

　　七、名词解释 

　　1.财政拨款收入： 指本年度机关及事业单位人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入。 

　　2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　3.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。