2018年黑水县妇联部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，现将部门预算情况公开如下： 

　　一、 单位基本职能及主要工作  

　　主要职能，根据县委县政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女和儿童工作；联系成员单位，并给予业务指导。调查研究妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。指导和推进“五好文明家庭”创建活动、农村妇女的“双学双比”活动、城镇妇女的“巾帼建功”活动、组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。指导开展各级妇联等工作。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与我县的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。承办州妇联、县委、县政府交办的各项任务。 

　　二、部门概况  

　　黑水县妇联属于党领导下的群众团体，没有下属二级预算单位。单位总编制3名，其中：行政编制3名，工勤1名。在职人员总数6人，（其中：行政人员5人；工勤1名）；退休人员0人。 

　　本部门无下属二级预算单位，本部门内设机构1个。 

　　办公室：协助办公室领导处理日常工作,综合协调管理局机关行政工作;负责行政效能建设、政务督办和管理工作，承担文秘、会务、政务信息、目标管理、档案管理以及保密、信访、维稳、应急处理和社会治安综合治理等工作；负责机关后勤保障、车辆管理；贯彻执行党的路线、方针、政策和上级妇联及全县妇女代表大会的决议，根据县委、州妇联的部署，结合全县实际，确定妇联的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。全心全意为基层、为妇女儿童服务。 

　　三、收支预算总体情况  

　　黑水县妇联2018年部门预算收入总数104.5万元，较2017年部门预算收入总数97.4万元增长7.4%；2018年部门预算支出总数104.5万元，较2017年部门预算支出总数万元增长7.4%。  

　　四、预算支出安排情况  

　　黑水县妇联预算安排支出主要用于第四次全国经济普查、日常办公和开展各项业务相关工作，黑水县妇联单位2018年部门预算基本支出预算总数104.5万元，其中：人员支出87万元，公用支出18万元。  

　　1.一般公共服务支出，行政运行（项）2012901:2018年预算数为74万元较2017年度预算70.6万增加3.4万元,增加4.8%，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护等商品和服务支出。原因为厉行节约。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2080505: 2018年预算数为11.36万，比2017年10.3万，增长10%主要用于职工社会保障缴费。 

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506: 2018年预算数为4.5万元，比17年3.9万元增长15%,主要用于职工社会保障缴费。 

　　4. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2101101:2018年预算数为3.97万元，与2017年度3.67万元相比增长8%，主要用于职工医疗保险支出。 

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:2018年预算数为8.5万元，较2017年预算数7.4万元增加1.1万元，增加14.8%。主要用于职工住房公积金支出。 

　　6.其他商品服务支出（类）:2017年预算数为18.8万元，与2017年预算数27.2万相比降低31%，主要用于：妇女儿童之家的建设，开展基层妇联公众。原因是2018年基层附件趋于完善工作量减少。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　2017年机关运行经费预算107.82万元, 主要用于为保障妇联运行所购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　 (二)政府采购  

　　黑水县妇联2018年安排政府采购预算0万元。 

　　（三）绩效目标设置情况 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款104.5万元。 

　　六、名词解释 

　　1.机关运行经费：为保障妇联运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.“三公”经费：纳入州级财政与决算管理的“三公”经费，是指，我局财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车，车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映单