黑水县妇联关于2020年预算情况说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2020年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展、努力推进黑水的各项经济建设；

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女梳理正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益；

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊；

7、加强妇联组织自身建设，知道建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照《中华人民共和国妇女联合会章程》独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质；

8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作；

9、完成县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

二、部门概况  

黑水县妇联属于党领导下的群众团体，没有下属二级预算单位。单位总编制3名，其中：行政编制3名，工勤1名。在职人员总数6人，（其中：行政人员5人；工勤1名）；2020年1月退休1人。 

三、收支预算情况说明  

（一）收入预算情况  

黑水县妇联2020年收入预算133.08万元，其中一般公共预算拨款收入133.08万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%  

（二）支出预算情况  

黑水县妇联2020年支出预算133.08万元，其中：基本支出117.68万元，占88.43%，项目支出15.4万元，占11.57%。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

黑水县妇联财政拨款收入总预算133.08万元，收入包括：本年一般公共预算收入133.08万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出99.60万元、社会保障和就业支出16.56万元、卫生健康支出7.15万元、住房保障支出9.77万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

黑水县妇联2020年一般公共预算当年拨款133.08万元，比2019年预算118.6万增加了14.48万元，主要原因是:儿童之家项目增多，专项性经费增加，人员有增加。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

一般公共服务支出99.6万元，占74.84%；社会保障和就业支出16.56万元，占12.44%；卫生健康支出7.15万元，占5.37%；住房保障支出9.77万元，占7.34%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为99.6万元，主要用于：职工基本工资、群众团体事物、单位机关正常运转支出。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数16.56万元，主要用于全体职工五险。 

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.12万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

4.行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2020年预算数0万元。 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）1.02万元，主要用于全县大病统筹。 

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数9.77万元，主要用于财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县妇联2020年一般公共预算基本支出117.68万元，其中：人员经费97.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 

公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。 

（一）因公出国（境）经费0万元，与2019年预算持平。 

（二）公务接待费0.1万元，与2019年预算持平。2020年公务接待费主要用于在规定开支内的各类公务接待支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费5万元，与2019年预算持平。单位现有公务用车1辆。 

 2020年安排公务用车购置费0万元。 

 2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车，主要用于单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

 八、政府性基金预算支出情况说明 

 黑水县妇联2020年政府性基金预算支出0万元，无政府性基金。  

 九、其他重要事项的情况说明 

 （一）机关运行经费 

 2020年黑水县妇联机关运行经费财政拨款预算为20万元，较2019年预算（9.8万元）增加10.2万元。 

 （二）政府采购情况  

 2019年黑水县妇联安排政府采购预算0万元，无政府采购。  

 （三）国有资产占有使用情况 

 截至2019年底，黑水县妇联预算单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

 （四）绩效目标设置情况 

 2020年黑水县妇联专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117.68万元。 

十、名词解释 

 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。 

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

 7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

 8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 

 9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。 

 10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

 11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年预算公开表