目 录
公开时间：2025年8月28日
第一部分部门概况1
一、基本职能及主要工作1
二、机构设置2
第二部分2024年度部门决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项的情况说明15
第三部分名词解释17
第四部分附件....................................18
第五部分附表......................... .........46
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）
1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2.协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。
4.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。
5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府名义、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。
6.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
7.根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.负责政府法制工作，管理行政诉讼、行政复议。
9.受县政府领导委托，负责全县目标管理工作的指导和协调。
10.负责全县外事工作。
11.组织实施全县无线电管理工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况
2024年，我办继续坚持以目标和问题为导向，以党建工作为引领，以“四办创建提升”为路径，抓班子、带队伍，紧紧围绕三个层次十一个方面三十项重点任务，切实履行好“服务、协调、宣传、督办”四大职能，努力把我办创建成能力一流、作风一流、服务一流、形象一流的阿坝藏区奋进型办公室机关。突出党建核心，夯实办公室工作基础，严肃党内政治生活，加强党风廉政建设。抓好干部队伍建设扎实推进意识形态工作深化“两联一进”工作，抓好驻村帮扶工作等。
加强内部学习、管理,不断提高业务水平;严肃财经纪律,按照标准化流程严格报账审签,严格控制财务收支进度;提前做好预算调整和缺口追加工作,密切关注办理进度,保障支出不断档;建立固定资产使用台账,严防资产的流失;准确、规范编制各类凭证和报表,优质完成会计报表和预决算报表。
二、机构设置
黑水县人民政府办公室为一级行政单位，下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入黑水县人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括2个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1877.11万元，与2023年相比，增加285.36万元，增长17.93%。主要变动原因是当年人员变动，人员经费预算增加;支出总计1877.11万元，与2023年相比，增加285.36万元，增长17.93%。主要变动原因是当年人员变动，人员经费预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、预算情况说明
2024年本年收入合计1877.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1877.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1877.11万元，其中：基本支出1524.26万元，占81.20%；项目支出352.85万元，占18.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计1877.11万元。与2023年相比，财政拨款收支各增加285.36万元，增长17.93%。主要变动原因是当年人员变动，人员经费预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1877.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出增加285.36万元，增长17.93%。主要变动原因是当年人员变动，人员经费预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1877.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出1547.02万元，占82.41%；社会保障和就业208（类）支出168.34万元，占8.97%；医疗卫生支出210(类)支出69.16万元，占3.68%；住房保障221(类)支出92.60万元，占4.93%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1877.11万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为829.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）事业运行50（项）:支出决算为364.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数
一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：支出决算为352.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数
2.国防支出203（类）国防动员06（款）兵役征集01（项）:支出决算为0万元，完成预0%，决算数等于预算数。
国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
国防支出203（类）国防动员99（款）其他国防支出01（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为112.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为56.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为34.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为19.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为14.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为92.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1524.26万元，其中：
人员经费1143.77万元，主要包括：基本工资221.15万元、津贴补贴220.60万元、奖金185.84万元、绩效工资179.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.32万元、职业年金缴费56.02万元、职工医疗保险缴费54.39万元、公务员医疗补助缴费14.77万元、其他社会保障缴费6.84万元、住房公积金92.60万元。
公用经费351.09万元，主要包括：办公费79.99万元、水费4.00万元、电费8.00万元、邮电费8.00万元、差旅费44.09万元、维修（护）费12.21万元、会议费4.32万元、培训费1.35万元、接待费12.64万元、福利费0.003万元、公务用车运行维护费108.89万元、其他商品和服务支出7.77万元。
对个人和家庭补助29.40万元，主要包括生活补助28.01万元、医疗费补助1.38万元、奖励金0.01万元。
资本性支出59.80万元，主要包括公务用车购置59.80万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为181.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算168.69万元，占93.03%；公务接待费支出决算12.64万元，占6.97%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出168.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年199.14万元减少30.45万元，下降15.29%。主要原因是单位厉行节约，公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车购置支出59.80万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额59.80万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车10辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出108.89万元。主要用于办公室日常工作和领导因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年17.62万元减少2.04万元。
国内公务接待支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，780人次（不包括陪同人员），共计支出12.64万元，具体内容包括：具体内容包括主要用于接待国家、省级、州级等上级主管单位指导，视察，检查业务工作。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，黑水县人民政府办公室机关运行经费支出291.52万元，比2023年减少149.6万元，下降33.91%。主要原因是单位厉行节约，机关运行经费支出减少。（数据来源财决F03表）
（二）政府采购支出情况
2024年，黑水县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于国旗采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，黑水县人民政府办公室共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出201（类）03（款）01(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出201（类）03（款）50(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.国防支出203（类）06（款）01(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。
12.国防支出203（类）06（款）07(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
13.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保障和就业支出（社会保险经办机构）。
14.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。
15.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
16.208（类）01（款）99（项）：指其他社会保险管理事务支出
17.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。
18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时发放相关工资。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
267.93 |
312.03 |
312.03 |
100.00% |
10 |
95 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
267.93 |
312.03 |
312.03 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
45 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
45 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
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|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时发放相关工资。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
3.17 |
3.77 |
3.77 |
100.00% |
10 |
95 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.17 |
3.77 |
3.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
45 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
45 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时发放相关工资。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
146.42 |
165.10 |
165.10 |
100.00% |
10 |
97 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
146.42 |
165.10 |
165.10 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
45 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
45 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时发放相关工资。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
100.00% |
10 |
95 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
74.10 |
80.66 |
80.66 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
74.10 |
80.66 |
80.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
50.26 |
53.40 |
53.40 |
100.00% |
10 |
95 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
50.26 |
53.40 |
53.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
45 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
45 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000068961-信息网络通讯费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
负责统筹、管理、监督、指导和考核全县政府信息公开工作，做好县政府及县政府办公室的政府信息公开工作；指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；指导全县政府系统政务信息工作，负责全县政务信息收集、整理、上报和考核。 |
负责统筹、管理、监督、指导和考核全县政府信息公开工作，做好县政府及县政府办公室的政府信息公开工作；指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；指导全县政府系统政务信息工作，负责全县政务信息收集、整理、上报和考核。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
负责统筹、管理、监督、指导和考核全县政府信息公开工作，做好县政府及县政府办公室的政府信息公开工作；指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；指导全县政府系统政务信息工作，负责全县政务信息收集、整理、上报和考核。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
17.10 |
17.10 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.10 |
17.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络运行维护签订合同书 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
18 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
信息类软件硬件运行正常率 |
≥ |
92 |
% |
92 |
20 |
18 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
网络、系统故障响应及时率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
18 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
负责统筹、管理、监督、指导和考核全县政府信息公开工作，做好县政府及县政府办公室的政府信息公开工作；指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；指导全县政府系统政务信息工作，负责全县政务信息收集、整理、上报和考核。 |
≥ |
90 |
次 |
90 |
30 |
18 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
信息使用者及服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
18 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000069084-专项工作经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
完成县委、县政府交办的其他任务。 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
32.01 |
32.01 |
100.00% |
10 |
95 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
32.01 |
32.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公务接待年接待批次 |
≥ |
200 |
批 |
200 |
10 |
15 |
|
|||||||||||
|
公车运行维护数 |
≥ |
9 |
台 |
9 |
10 |
15 |
|
|||||||||||||
|
委托第三方服务项目数量 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
15 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
办公用品质量合格率、印刷品质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
15 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关办公运转效率提升 |
≥ |
10 |
% |
10 |
30 |
15 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
15 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000069223-县人民政府办公室驻蓉办公经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策和法律法规，以及上级对外事、港澳工作的决策部署，并负责监督检查。统筹协调、监督指导全县外事、港澳和友协工作。 |
贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策和法律法规，以及上级对外事、港澳工作的决策部署，并负责监督检查。统筹协调、监督指导全县外事、港澳和友协工作。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策和法律法规，以及上级对外事、港澳工作的决策部署，并负责监督检查。统筹协调、监督指导全县外事、港澳和友协工作。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
27.81 |
27.81 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.81 |
27.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公用品质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
12.85 |
|
|||||||||||
|
邮电费（邮寄、通讯）保障率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
12.85 |
|
|||||||||||||
|
用电、用水质量保障率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
12.85 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
采购办公用品时效 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
10 |
12.85 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办公效率提升 |
≥ |
1440 |
分钟/月 |
1450 |
30 |
12.85 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
12.85 |
|
|||||||||||
|
办事处办事人员满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
12.85 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000203078-专项会议费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
办公室围绕乡村振兴、两联一进、东西部扶贫协作等工作，负责党委、政府文件、重要会议材料、领导讲话稿的起草、修改把关工作，负责公文处理、信息编发、文书档案、机要保密和信访接待、调研与会议安排，财务管理、车辆管理、机关安全等工作，综上政府每年召开会议需求大，根据往年会议召开次数及经费测算，此项会议费将用于保障县政府2024年会议各项支出。 |
办公室围绕乡村振兴、两联一进、东西部扶贫协作等工作，负责党委、政府文件、重要会议材料、领导讲话稿的起草、修改把关工作，负责公文处理、信息编发、文书档案、机要保密和信访接待、调研与会议安排，财务管理、车辆管理、机关安全等工作，综上政府每年召开会议需求大，根据往年会议召开次数及经费测算，此项会议费将用于保障县政府2024年会议各项支出。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
办公室围绕乡村振兴、两联一进、东西部扶贫协作等工作，负责党委、政府文件、重要会议材料、领导讲话稿的起草、修改把关工作，负责公文处理、信息编发、文书档案、机要保密和信访接待、调研与会议安排，财务管理、车辆管理、机关安全等工作，综上政府每年召开会议需求大，根据往年会议召开次数及经费测算，此项会议费将用于保障县政府2024年会议各项支出。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.87 |
1.87 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.87 |
1.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年政府召开各类会议数量 |
≥ |
150 |
次/年 |
150 |
30 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
会场各类资料、展板、横幅验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关办公运转效率提升 |
≥ |
10 |
% |
10 |
30 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000203079-政府采购公务用车 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
保障单位正常运转，购置公务用车1辆。 |
保障单位正常运转，购置公务用车1 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位正常运转，购置公务用车1辆。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
60.00 |
59.80 |
59.80 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
60.00 |
59.80 |
59.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购公务用车数量 |
＝ |
1 |
辆 |
1 |
20 |
12.85 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
质量验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
12.85 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按期及时率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
12.85 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
12.85 |
|
|||||||||||
|
可持续发展指标 |
设备使用年限 |
≥ |
30 |
年 |
30 |
10 |
12.85 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
12.85 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制 |
≤ |
50 |
万元 |
50 |
10 |
12.85 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
68.40 |
60.85 |
60.85 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
68.40 |
60.85 |
60.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出（增量） |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
10 |
95 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
45 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
45 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006119875-政府办代管资金 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
完成浙江工作的工作资金以及帮扶工作队帮扶群众资金和帮扶工作队经费 |
完成浙江工作的工作资金以及帮扶工作队帮扶群众资金和帮扶工作队经费 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成浙江工作的工作资金以及帮扶工作队帮扶群众资金和帮扶工作队经费 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
101.61 |
81.18 |
79.90% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
101.61 |
81.18 |
79.90% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年帮扶群众数量 |
≥ |
30 |
户 |
30 |
20 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
帮扶工作队帮扶质量达 |
≥ |
260 |
% |
260 |
30 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众效益生活质量提高 |
≥ |
20 |
% |
20 |
30 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322822Y000000308271-县人民政府办公室专项工作经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
2024年专项工作经费包括公务接待费15万及公车运行维护费45万。 |
办公室围绕乡村振兴、两联一进、东西部扶贫协作等工作，负责党委、政府文件、重要会议材料、领导讲话稿的起草、修改把关工作，负责公文处理、信息编发、文书档案、机要保密和信访接待、调研与会议安排，财务管理、车辆管理、机关安全等工作，用于保障办公室工作正常运转. |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
办公室围绕乡村振兴、两联一进、东西部扶贫协作等工作，负责党委、政府文件、重要会议材料、领导讲话稿的起草、修改把关工作，负责公文处理、信息编发、文书档案、机要保密和信访接待、调研与会议安排，财务管理、车辆管理、机关安全等工作，用于保障办公室工作正常运转. |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
60.00 |
113.25 |
113.25 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
60.00 |
113.25 |
113.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公务接待年接待批次 |
≥ |
200 |
批 |
200 |
15 |
11.25 |
|
|||||||||||
|
公车运行维护数 |
≥ |
10 |
台 |
10 |
10 |
11.25 |
|
|||||||||||||
|
委托第三方服务项目数量 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
5 |
11.25 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
印刷品质量合格率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
11.25 |
|
||||||||||||
|
办公用品质量合格率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
11.25 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关办公运转效率提升 |
≥ |
30 |
% |
30 |
30 |
11.25 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
11.25 |
|
|||||||||||
|
政府办公人员及乡镇政府县级各部门满意度 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
11.25 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322822Y000005549960-春节值班慰问金2022年 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
为全县部分部门、15个乡镇值班人员及县环卫所114名环卫工人慰问。 |
为全县部分部门、15个乡镇值班人员及县环卫所114名环卫工人慰问。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为全县部分部门、15个乡镇值班人员及县环卫所114名环卫工人慰问。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
20.60 |
20.60 |
100.00% |
10 |
98 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.60 |
20.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县部分部门及15个乡镇慰问 |
＝ |
21 |
个 |
21 |
30 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
县环卫所114名环卫工人慰问 |
＝ |
1000 |
元/人·次 |
1000 |
20 |
22.5 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过慰问充分调动职工及群众的广泛社会影响力，为黑水县的发展建言献策 |
≥ |
3000 |
人 |
3000 |
30 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工及人民群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
52.82 |
105.30 |
105.30 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
52.82 |
105.30 |
105.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
45 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
45 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
2024年政府办行政26人年度考核奖 |
2024年政府办行政26人年度考核奖 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年政府办行政26人年度考核奖 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
42.08 |
42.08 |
100.00% |
10 |
95 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.08 |
42.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
考核奖覆盖人数 |
＝ |
26 |
人 |
26 |
50 |
45 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人均每年可支配收入增加 |
≥ |
17413 |
年 |
17413 |
40 |
45 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011457825-森工半岛房租租赁（黑水县林业局） |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
县委、县政府及各党政机关现用办公场所为林业局产业，根据目前工作人员数量和办公条件租用此办公点为刚性需求，当时合同签订每年租金为100万元，此项费用用于2024年房租 |
县委、县政府及各党政机关现用办公场所为林业局产业，根据目前工作人员数量和办公条件租用此办公点为刚性需求，当时合同签订每年租金为100万元，此项费用用于2024年房租 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
县委、县政府及各党政机关现用办公场所为林业局产业，根据目前工作人员数量和办公条件租用此办公点为刚性需求，当时合同签订每年租金为100万元，此项费用用于2024年房租 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
95 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房租租赁签订合同 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
房租签订年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
30 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决党政系统办公场地 |
≥ |
5000 |
平方米 |
5000 |
30 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
办事人员与服务群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011482647-州委州政府新春慰问经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
许磊州长带队赴黑水县2024年春节慰问 |
许磊州长带队赴黑水县2024年春节慰问 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
许磊州长带队赴黑水县2024年春节慰问 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
100.00% |
10 |
95 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问个人每人慰问金 |
＝ |
800 |
元 |
800 |
5 |
15 |
|
|||||||||||
|
慰问部门 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
20 |
15 |
|
|||||||||||||
|
慰问个人 |
＝ |
14 |
人 |
14 |
20 |
15 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
慰问金慰问部门及单位完成时间 |
≤ |
3 |
天 |
3 |
5 |
15 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过慰问充分调动职工及群众新春热情 |
≥ |
3000 |
人 |
3000 |
30 |
15 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
慰问部门及个人满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
15 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322824Y000010189887-2024年国防动员事务中心经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
国防动员中心经费是按照县委、县政府的要求，做好组织协调国防动员建设规划、计划的制定和国防动员理论研究，此项经费是用于2024年拟定关于我县国防动员法规建设规划，督促国防动员工作的落实。 |
国防动员中心经费是按照县委、县政府的要求，做好组织协调国防动员建设规划、计划的制定和国防动员理论研究，此项经费是用于2024年拟定关于我县国防动员法规建设规划，督促国防动员工作的落实。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
国防动员中心经费是按照县委、县政府的要求，做好组织协调国防动员建设规划、计划的制定和国防动员理论研究，此项经费是用于2024年拟定关于我县国防动员法规建设规划，督促国防动员工作的落实。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
2.13 |
2.13 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.13 |
2.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国防动员每年动员人次 |
≥ |
3000 |
人 |
3000 |
20 |
18 |
|
|||||||||||
|
办公设备、耗材采购批次 |
≥ |
10 |
批 |
10 |
10 |
18 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
办公设备故障及时率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
18 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关办公运转效率提升 |
≥ |
10 |
% |
10 |
30 |
18 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
办公人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
18 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012238565-在职人员基础性绩效奖（追加） |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
10 |
95 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
45 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
45 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012469180-退休人员生活补助 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
45 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
45 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012256828-政务大厅专项工作经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
按照县委、县政府安排，按照“标准化、规范化、便民化”的建设要求和“一网通办”工作要求，协调组织全县业务单位集中办理行政权力事项和公共服务事项，深化“放管服”改革，优化营商环境，是县人民政府服务群众和社会的窗口，承担全县行政审批与公共服务事项的办理。负责全县项目采购。 |
按照县委、县政府安排，按照“标准化、规范化、便民化”的建设要求和“一网通办”工作要求，协调组织全县业务单位集中办理行政权力事项和公共服务事项，深化“放管服”改革，优化营商环境，是县人民政府服务群众和社会的窗口，承担全县行政审批与公共服务事项的办理。负责全县项目采购。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照县委、县政府安排，按照“标准化、规范化、便民化”的建设要求和“一网通办”工作要求，协调组织全县业务单位集中办理行政权力事项和公共服务事项，深化“放管服”改革，优化营商环境，是县人民政府服务群众和社会的窗口，承担全县行政审批与公共服务事项的办理。负责全县项目采购。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
23.09 |
23.09 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.09 |
23.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政务大厅开展业务窗口数量 |
≥ |
22 |
个 |
22 |
20 |
15 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
业务工作质量率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
15 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按照月拨付资金 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10 |
15 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
15 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障人员及群众的积极性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
15 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
15 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012256848-公共资源交易中心工作经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
受理全县国家机关、事业单位、团体组织的采购工程、货物、服务项目，赴州公共资源交易中心成都开标区组织开展招标工作。 |
受理全县国家机关、事业单位、团体组织的采购工程、货物、服务项目，赴州公共资源交易中心成都开标区组织开展招标工作 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
受理全县国家机关、事业单位、团体组织的采购工程、货物、服务项目，赴州公共资源交易中心成都开标区组织开展招标工作。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完成数 |
≥ |
15 |
次 |
15 |
20 |
15 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
项目首次开标成功率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
15 |
|
||||||||||||
|
质疑投诉比例 |
≤ |
10 |
% |
10 |
10 |
15 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目开标天数与出差天数的比 |
≥ |
55 |
% |
55 |
20 |
15 |
|
|||||||||||
|
项目数量占项目开标天数比 |
≥ |
85 |
% |
85 |
20 |
15 |
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
供货商与采购单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
15 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
132.17 |
156.92 |
156.92 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
132.17 |
156.92 |
156.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
71.17 |
52.14 |
52.14 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
71.17 |
52.14 |
52.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
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评价结论 |
2024年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：余茂丹 |
财务负责人：郑瑶 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：
附件1-1:政府办公室部门“三公”经费2024年决算情况说明
附件1-2:黑水县人民政府办公室2024年部门整体支出绩效报告
附件1-3:黑水县政府办部门2024年决算公开报表
附件1-1：政府办公室关于“三公”经费2024年决算情况说明
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