黑水县人民政府办公室（部门）2026年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.............................3

（一）部门职能简介.................................3

（二）2026年重点工作...............................4

二、部门预算单位构成...............................4

三、收支预算情况说明...............................5

（一）收入预算情况.................................5

（二）支出预算情况.................................5

四、财政拨款收支预算情况说明.......................5

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.............6

六、一般公共预算基本支出情况说明..................8

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........8

八、政府性基金预算支出情况说明....................8

九、其他重要事项的情况说明........................8

十、名称解释......................................9

一、单位基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

4、根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

6、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

7、根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责政府法制工作，管理行政诉讼、行政复议。

9、受县政府领导委托，负责全县目标管理工作的指导和协调。

10、负责全县外事工作。

11、组织实施全县无线电管理工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2026年重点工作

2026年，我办继续坚持以目标和问题为导向，以党建工作为引领，以“四办创建提升”为路径，抓班子、带队伍，紧紧围绕三个层次十一个方面三十项重点任务，切实履行好“服务、协调、宣传、督办”四大职能，努力把我办创建成能力一流、作风一流、服务一流、形象一流的阿坝奋进型办公室机关。突出党建核心，夯实办公室工作基础，严肃党内政治生活，加强党风廉政建设。抓好干部队伍建设扎实推进意识形态工作深化“两联一进”工作，抓好驻村帮扶工作等。

加强内部学习、管理,不断提高业务水平;严肃财经纪律,按照标准化流程严格报账审签,严格控制财务收支进度;提前做好预算调整和缺口追加工作,密切关注办理进度,保障支出不断档;建立固定资产使用台账,严防资产的流失;准确、规范编制各类凭证和报表,优质完成会计报表和预决算报表。

二、部门预算单位构成

黑水县人民政府办公室(部门)为一级行政单位,其中行政单位1个，事业单位一个。

黑水县人民政府办公室（部门）总编制55名，其中：行政编制22名，行政工勤10名，事业编制22人，事业工勤1名；在职人员总数55人，其中：行政人员22人；行政工勤10名事业人员22人，事业工勤1人。

三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1808.34万元；支出包括：一般公共服务支出1395.32万元,社会保障和就业支出219.91万元，卫生健康支出83.15万元，住房保障支出109.96万元。县政府办公室2026年收支总预算1808.34万元,比2025年收支预算总数1297.37万元增加510.97万元，主要原因:行政审批局及机关事务管理局机构合并，人员和项目增加,经费增加。

（一）收入预算情况

县政府办公室2026年收入预算1808.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1808.34万元，占100%。

（二）支出预算情况

县政府办公室2026年支出预算1808.34万元，其中：基本支出1594.34万元，占89%；项目支出214万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

  县政府办公室2026年财政拨款收支总预算1808.34万元,比2025年财政拨款收支总预算增加510.97万元，主要原因:行政审批局及机关事务管理局机构合并，人员和项目增加,经费增加。财政拨款收入包括：一般公共服务支出1395.32万元,社会保障和就业支出219.91万元，卫生健康支出83.15万元，住房保障支出109.96万元。县政府办公室2026年收支总预算1808.34万元，基本支出1594.34万元，项目支出214万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办公室2026年一般公共预算当年拨款1808.34万元，比2025年预算数增加510.97元，主要原因是人员和项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1395.32万元，占比77%。社会保障和就业支出219.91万元，占比12%。卫生健康支出83.15万元，占比6%。住房保障支出109.96万元，占比5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为781.27万元，主要用于:行政人员工资工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为214万元，主要用于：办公室其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为400.05万元，主要用于：事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数146.6万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数73.3万元，主要用于单位职业年金缴费。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数38.14万元，主要用于办公室行政单位医疗。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数11.88万元，主要用于办公室行政单位医疗公务员医疗补助支出。

8． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（款）2026年预算数7.12万元。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数26万元，三项卫生健康支出主要用于办公室事业单位医疗。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数109.96万元，主要用于单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办公室2026年一般公共预算基本支出1027.5万元，其中：人员经费854.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费172.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数134万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费134万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。

（二）2026年公务接待经费0万元。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费134万元。较2025年预算经费126万元增加8万元，主要原因：单位合并公务用车数量增加，业务增多，用车次数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

   县政府办公室2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2026年县政府办公室机关运行经费财政拨款预算为344.83万元，比2025年预算232.33万元增加112.5万元，主要原因：行政审批局及机关事务管理局机构合并，人员和项目增加,经费增加，人员增加，公用经费增加，增长48.42%。

（二）政府采购情况

2026年县政府办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，县政府办公室预算单位共有车辆11辆，单位价值85万元以上，大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年县政府办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。预算下达资金应支尽支，保障财政资金安全高效支付。结合部门实际，按进度申请额度，做到本部门财务管理符合相关财经纪律。县政府办公室涉及一般公共预算当年拨款1241.5万元，其中年初预算部门项目5个，涉及预算467.95万元，分别是县人民政府专项工作经费114万元，州委、州政府新春慰问经费20万元，政府大厅工作经费30万元，信息网络通讯费20万元，县人民政府办公室专项会议费30万元，日常公用经费172.99万元，信息公开和大数据中心日常公用经费80.97万元，财政资金使用率较高。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：县级财政当年拨付的资金。                             

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于行政单位基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：用于事业单位基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位为其在职职工缴存的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。 

部门预算公开报表（政府办部门）