黑水县人民武装部2024年部门预算编制说明

 目录 

一、基本职能及主要工作  

（一）部门职能简介  

（二）2024年重点工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

 （一）收入预算情况  

 （二）支出预算情况  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况  

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、政府性基金预算支出情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

十、名称解释

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

阿坝军分区，地方县委县政府双重领导。主要担任兵役登记统计、国防教育、国防潜力调查、征兵、整组点验、民兵军事训练、参加地方经济建设、应急处突、抢险救灾等工作。

（二）2024年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署和州委“一州两区三家园”战略目标，围绕县委“一地三县六区”建设任务和上级主管部门的决策。2024年重点工作是：民兵整组，民兵军事训练，征兵，学生军训，国防动员，国防教育，新闻报道，应急处突。

二、部门预算单位构成 

2024年黑水县人民武装部总编制6名，其中：行政编制6名，行政工勤4名。在职人员总数4人。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

黑水县人民武装部2024年收入预算121.5万元，其中：一般公共预算拨款收入

121.5万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0%，事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年预算收入减少12%，原因：职工人数减少。

（二）支出预算情况 

黑水县人民武装部2024年支出预算121.5万元，其中：一般公共预算拨款支出121.5万元，占支出100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。较上年预算支出减少12%，原因：职工人数减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县人民武装部2024年财政拨款收入总预算121.5万元,较2023年财政拨款收入总预算136.93万元，减少15.43万元，下降12%。主要原因:职工人数减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县人民武装部2024年一般公共预算当年拨款121.5万元，较2023年预算数136.93万元，减少15.43万元，下降12%。主要原因:职工人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2024年预算总支出121.5万元，其中一般公共服务支出63.9万元、占总支出52.60%，国防支出27.8万元，占总支出22.88%；社会保障和就业支出16.04万元，占总支出13.2%；卫生健康支出5.74万元，占总支出4.72%；住房保障支出8.02万元，占总支出6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、一般公共服务支出2024年预算数63.89万元，主要用途:本单位各项开支。

2、按本单位的实际功能科目填写，并写出主要用途：

2.1国防支出（203类）兵役征集（06款）征兵工作（01项）支出2024年预算数2.8万元，主要用于保障本单位的征兵廉洁。

2.1国防支出（203类）兵役征集（06款）征兵工作（07项）支出2024年预算数25万元，主要用于保障本单位的民兵工作、训练、宣传及民兵廉洁。

2.2社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出2024年预算数10.70万元，主要用于为本单位在职职工缴纳基本养老保险支出。

2.3社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）支出2024年预算数5.35万元，主要用于为本单位在职职工缴纳职业年金支出。

2.4医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出2024年预算数4.68万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

2.5医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（06项）支出2024年预算数1.06万元，主要用于为本单位职工缴纳的公务员医疗保险。

2.6住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出2024年预算数8.02万元，主要用于按照规定标准为本单位职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

1、黑水县人民武装部2024年一般公共预算基本支出93.7万元，其中：人员经费84.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费9.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

2、黑水县人民武装部2024年一般公共预算项目支出27.8万元，主要包括如下项目：

2.1征兵廉洁2024年2.8万元 

2.2民兵军事训练2024年25万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县人民武装部2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元;公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县人民武装部2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用途无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费    

黑水县人民武装部，属于行政机关性质，2024年机关运行经费财政拨款预算为9.5万元。    

（二）政府采购情况    

2024年黑水县人民武装部安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

无

（四）绩效目标设置情况    

2023年黑水县人民武装部整体绩效目标一个，预算总收入121.5万元，总支出121.5万元，其中，基本支出93.7万元，项目支出27.8万元。

2024年黑水县人民武装部项目共计2大类，涉及一般公共预算当年拨款27.8万元。均设置相关绩效目标。

1、征兵廉洁2024年2.8万元 

一级指标二级指标三级指标指标性质指标值本年绩效指标值度量单位权重（%）本年权重备注

产出指标时效指标11月底前完成廉洁征兵监督员补助发放＜1212月2020

产出指标数量指标140人次廉洁征兵经费≥450450元/人·次4040

效益指标社会效益指标对征兵过程的监督定性合格3030

2、民兵军事训练2024年25万元 

一级指标二级指标三级指标指标性质指标值本年绩效指标值度量单位权重（%）本年权重备注

产出指标时效指标训练时间≤1111月1010

产出指标数量指标训练人数＝120120人数5050

效益指标社会效益指标提升黑水县民兵军事素质能力定性合格合格2020

满意度指标满意度指标阿坝军分区对此次年度军事训练满意度≥9595%1010

 十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    （六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 黑水县人民武装部2024年部门预算公开明细表

武装部部门预算公开报表（部门公开）