黑水县人民武装部2026年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

阿坝军分区，地方县委县政府双重领导。主要担任兵役登记统计、国防教育、国防潜力调查、征兵、征兵点验、民兵军事训练、参加地方经济建设、应急处突、抢险救灾等工作。

（二）2026年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署和州委“一州两区三家园”战略目标，围绕县委“一地三县六区”建设任务和上级主管部门的决策。2026年重点工作是：民兵整组，民兵军事训练，征兵，学生军训，国防动员，国防教育，新闻报道，应急处突。

二、部门预算单位构成 

2026年黑水县人民武装部总编制0名，其中：行政编制0名。在职人员总数4人。

  三、收支预算情况说明 

  （一）收入预算情况 

黑水县人民武装部2026年收入预算117.66万元，其中：一般公共预算拨款收入117.66万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0%，事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年预算收入减少3.16%，原因：职工人数减少。

（二）支出预算情况 

黑水县人民武装部2026年支出预算117.66万元，其中：一般公共预算拨款支出117.66万元，占支出100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。较上年预算支出减少12%，原因：职工人数减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县人民武装部2026年财政拨款收入总预算117.66万元,较2025年财政拨款收入总预算121.5万元，减少3.84万元，下降3.16%。主要原因:职工人数减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县人民武装部2026年一般公共预算当年拨款117.66万元，较2025年预算数121.5万元，减少3.84万元，下降3.16%。主要原因:职工人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2026年预算总支出117.66万元，其中一般公共服务支出83.85万元，占总支出71.26%；社会保障和就业支出17.40万元，占总支出14.78%；卫生健康支出7.69万元，占总支出6.54%；住房保障支出8.71万元，占总支出7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出2026年预算数11.62万元，主要用于为本单位在职职工缴纳基本养老保险支出。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）支出2026年预算数5.78万元，主要用于为本单位在职职工缴纳职业年金支出。

3、卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）支出2026年预算数5.05万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

4、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）支出2026年预算数83.85万元，主要用于本单位各项开支。

5、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出2026年预算数2.64万元，主要用于为本单位职工缴纳的公务员医疗保险。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出2026年预算数8.71万元，主要用于按照规定标准为本单位职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

1、黑水县人民武装部2026年一般公共预算基本支出117.66万元，其中：人员经费107.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费10.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县人民武装部2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元;公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县人民武装部2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用途无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费    

黑水县人民武装部，属于行政机关性质，2026年机关运行经费财政拨款预算为10.28万元。    

（二）政府采购情况    

2026年黑水县人民武装部安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

无

（四）绩效目标设置情况    

2026年黑水县人民武装部整体绩效目标一个，预算总收入117.66万元，总支出117.66万元，其中，基本支出117.66万元，项目支出0万元。

 十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    （四）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项），主要用于全县大病统筹   

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 黑水县人民武装部2024年部门预算公开明细表

部门预算公开报表（部门公开） -武装部