2018年度黑水县人民法院部门决算编制说明

　　目录 

　　公开时间：2019年8月19日 

　　第一部分部门概况 4 

　　一、基本职能及主要工作 4 

　　二、机构设置 5 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 6 

　　一、收入支出决算总体情况说明 6 

　　二、收入决算情况说明 6 

　　三、支出决算情况说明 7 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 12 

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12 

　　十一、其他重要事项的情况说明 13 

　　第三部分 名词解释 15 

　　第四部分附件 16 

　　附件1 16 

　　附件2 16 

　　第五部分附表 17 

　　一、收入支出决算总表 18 

　　二、收入总表 19 

　　三、支出总表 20 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 21 

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23 

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24 

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25 

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26 

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27 

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28 

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29 

　　十三、国有资本经营预算支出决算表… 30 

　　   十四、政府采购情况表 …………………………………………31 

　　   十五、其他公开事项………………………….…………………32 

　　第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。 

　　法院是国家司法（审判）机关，我院负责本县辖区内审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。 

　　（二）2018年重点工作完成情况。 

　　受理各类案件354件，审结351件，年度审结率98.6%，法定审限内结案率100%，季度和年度结案率、案件质效都居全州法院前列，为我县经济发展和社会和谐稳定作出了应有的贡献。 

　　一、以“扫黑除恶”专项斗争为重点，推进刑事审判工作。共审理各类刑事案件19件29人，全部审结，对犯罪分子均判处有期徒刑或附加刑罚，扎实开展“扫黑除恶”专项斗争。 

　　二、2018年是人民法院“用两到三年基本解决执行难问题”的攻坚决胜之年，按照最高法院提出的四个90%“基本解决执行难”工作总目标，举全院之力，打好打赢“基本解决执行难”总决战。共受理案件130件，全部执结，结案标的额4228万余元。 

　　三、是规范执行，注重质效。严格规范执行行为，加强执行队伍教育，杜绝“消极执行、选择性执行、乱执行”。执行信息全部公开，各界群众200余人次见证执行，营造了良好执行氛围。完成执行车载、单兵系统的安装配备，努力做到执行工作全程留痕。规范执行、阳光执行、执行质效、执行保障等指标均达标；每季度和年度的执行结案率和执行质效均居全州法院前三名；在全州法院执行攻坚“院长大比武”竞赛中，获得优异成绩。执行攻坚工作高质量完成了最高法院规定的“基本解决执行难”工作总目标。 

　　二、机构设置 

　　黑水县人民法院属于行政单位，无下属二级单位。其中内设机构8个，包括政治部（督察室）、综合办公室、民庭（环境资源审判庭）、刑庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、行政审判庭（未成年人案件审判庭）、审判管理办公室（研究室）。 

　　  第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收入总计1772.6万元，与2017年相比，增加234.15万元，增长13%。主要变动原因是工资普调及新招录人员; 支出总计1976.05万元。与2017年相比，增加506.04万元，增长25.61%。主要变动原因是新招录人员 

　　（图1：收、支决算总计变动情况图 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年本年收入合计1772.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1772.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年本年支出合计1976.05万元，其中：基本支出1355.62万元，占68.6%；项目支出620.43万元，占31.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年财政拨款收入总计1772.6万元、支总计1976.05万元。与2017年相比，财政拨款收入增加234.15万元，增长13%，支出总计增加506.04万元，增长25.61 %。主要变动原因是新招录人员。 

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1976.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加506.04万元，增长25.61%。主要变动原因是工资增长，新招录人员。 

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1976.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1098.34万元，占55.58%；社会保障和就业（类）支出136.8万元，占6.9%；养老保险97.71万元，占4.9%；职业年金39.09万元，占1.98%；医疗卫生支出34.02万元，占1.72%；住房保障支出86.45万元，占4.37%；案件执行8.8万元，占0.45%，一般行政管理事务557.63万元，占28.22%  

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年般公共预算支出决算数为1976.05万元，完成预算78.42%。其中： 

　　1.公共安全（类）204（款）0501（项）:支出决算为1664.77万元，完成预算73.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，日常差旅费用标准提高。 

　　2.社会保障和就业养老保险及职业年金:支出决算为136.8万元，完成预算100%。  

　　3.医疗卫生与计划生育职工医疗:支出决算为34.02万元，完成预算100%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1355.62万元，其中： 

　　人员经费1257.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费97.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为219.01万元，完成预算48.66%，决算数大于预算数的主要原因是政府采购执法执勤用车。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占45.15%；公务接待费支出决算2.43万元，占54.85%。具体情况如下： 

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。 

　　全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出217.18万元,完成预算108.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加158.76万元，增长92.41%。主要原因是本年新购3辆执法执勤用车。 

　　其中：公务用车购置支出108.36万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车3辆、金额108.36万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于执法执勤。截至2018年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车1辆、越野车9辆、囚车1辆。 

　　公务用车运行维护费支出108.22万元。主要用于日常办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出2.43万元，完成预算97.2%。公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，下降2.45%。主要原因是厉行节约。 

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，303人次（不包括陪同人员），共计支出2.43万元，具体内容包括：九寨沟人民法院执行局到我院执行案件工作，金额891元；9人至我院开展案件协调交流工作，接待金额1168元；九寨沟民庭11人协调案件，接待费用1683元；邛崃市人民法院11位干警到我院办案，接待金额1986元，松潘法院9人到我院开展案件审理工作，接待费用1334元；布拖县人民法院一行9人办理执行案件，接待费用1394元等。 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

　　十、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018年我单位总支出1976.05万元，主要用于保障单位正常运行及职工基本福利待遇。 

　　( 二 )项目绩效目标完成情况 

　　本部门在2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务”、“其他法院支出”2个项目都是保运转项目，不属于建设项目，未做重点项目绩效评价。 

　　（三）部门开展绩效评价结果 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县人民法院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件2. 

　　十一、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2018年，黑水县人民法院机关运行经费支出97.87万元，比2017年减少86.28万元，下降46.85%主要原因是机关厉行节约。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2018年，黑水县人民法院政府采购支出总额295.49万元，其中：政府采购货物支出108.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.13万元。主要用于我院执法执勤用车采购及机房安全监测设备、执行单兵采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，黑水县人民法院共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　第三部分名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　4.公共安全：指2040501，行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。 

　　5.社会保障和就业：指2080505，机关事业单位养老保险；2080506，机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　6.医疗卫生与计划生育：指行政单位医疗。 

　　7.一般行政管理事务：日常办案工作产生的差旅费、燃油费、委托业务费及装备购置费等。 

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。