第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

法院是国家司法（审判）机关，我院负责本县辖区内审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、坚持依法履职，切实维护社会公平正义

受理各类案件347件，结案346件，同比分别下降1.97%、1.42%。结收比99.71%，居全州法院第一。所有案件均在法定审限内结案，平均审理天数39天，居全州法院第一。审判工作呈现均衡发展、整体推进的良好态势。

二、推进“六个实质化”，确保审判公正高效

从“实”处着眼，从“规范化”入手，不断丰富“坚守高原公平，维护云端正义”实质内涵。

三、加强队伍建设，不断提升服务保障水平

进一步加强法院队伍建设，努力建设一支具备“三高六质”的法院队伍。

二、机构设置

     黑水县人民法院属于行政单位，无下属二级单位。其中内设机构8个，包括政治部（督察室）、综合办公室、民庭（环境资源审判庭）、刑庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、行政审判庭（未成年人案件审判庭）、审判管理办公室（研究室）。

 第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1603.45万元，与2018年1772.6万元相比，减少169.15万元，下降9.5%。主要变动原因是人员减少;支出总计1893.51万元。与2018年1922.05万元相比，减少28.54万元，下降1.48%。主要变动原因是采购减少（图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1603.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1603.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1893.51万元，其中：基本支出1361.35万元，占72%；项目支出532.16万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1603.45万元、支出总计1893.51万元。与2018年相比，财政拨款收入1772.6增加169.15万元，下降9.5%，支出总计1922.05万元减少28.54万元，下降1.48 %。主要变动原因是政府采购减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1893.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款1922.05万元减少28.54万元，下降1.48%。主要变动原因是政府采购减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1893.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1614.65万元，占57.17%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出129.46万元，占6.84%；养老保险88.58万元，占4.68%；职业年金40.88万元，占2.6%；医疗卫生支出46.29万元，占2.44%；住房保障支出103.1万元，占5.44%；案件执行0.94万元，占其他法院支出10.21万元，占0.54%，一般行政管理事务521万元，占27.52%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1893.51万元，完成预算168.67%。其中：

1.公共安全（类）204（款）0501（项）:支出决算为1614.65万元，完成预算193.06%，决算数大于预算数的主要原因是日常差旅费用增加。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业2080505及2080506养老保险及职业年金:支出决算为129.46万元，完成预算81.75%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为46.29万元，完成预算97.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1361.35万元，其中：

人员经费1266.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费94.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为35.68万元，完成预算0.08%，决算数大于预算数的主要原因是执法执勤用车运行费用较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.22万元，占98.71%；公务接待费支出决算0.46万元，占1.29%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.22万元,完成预算176%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年217.18万元减少181.96万元，下降83.78%。主要原因是上年度新购3辆执法执勤用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于执法执勤。截至2018年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车1辆、越野车9辆、囚车1辆。

公务用车运行维护费支出35.22万元。主要用于日常办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算18.4%。公务接待费支出决算比2018年2.43万元减少1.97万元，下降81.06%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：红原人民法院执行局到我院执行案件工作，金额450元；茂县人民法院8人至我院开展案件协调交流工作，接待金额350元；红原法院9人到我院开展案件审理工作，接待费用2500元；彭州市人民法院一行8人到我院交流学习，接待费用1300元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年我单位总支出1893.51万元，主要用于保障单位正常运行及职工基本福利待遇。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县人民法院机关运行经费支出94.76万元，比2018年97.87万元减少3.11万元，下降3.2%主要原因人员调出及机关厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县人民法院政府采购支出总额233.83万元，其中：政府采购货物支出226.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.6万元。主要用于我院执法档案规范化项目、办公设备、移动办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县人民法院共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全：指2040501，行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。

5.社会保障和就业：指2080505，机关事业单位养老保险；2080506，机关事业单位职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育：指行政单位医疗。

7.一般行政管理事务：日常办案工作产生的差旅费、燃油费、委托业务费及装备购置费等。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年三公经费公开

法院2019年整体支出绩效评价报告

附件4：黑水县人民法院2019年部门决算报表