黑水县人民法院2023年部门预算

黑水县人民法院2023年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

法院是国家司法（审判）机关，我院负责本县辖区内审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。 

（一）依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。 

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。 

（三）依法决定国家赔偿。 

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

（六）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（二）2023年重点工作

2023年，黑水县人民法院工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，弘扬伟大建党精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻理解党的二十大全面建设社会主义现代化国家作出的战略部署，牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，切实把思想和行动统一到党中央、省委、州委、县委的要求部署上来，立足主责主业，守正创新，踔厉奋发，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，奋力在全面建成社会主义现代化强国新征程中彰显司法忠诚和担当，为黑水县“一地三县六区”建设贡献司法智慧和力量。

二、部门预算单位构成

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构8个，包含：综合办公室、政治部（督查室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、行政审判庭（未成年案件审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）

2．人员情况

总编制57名，其中：行政编制52名，事业编制0名。在职人员总数50名，其中：行政人员46名，参照公务遇法管理的事业人员0名，机关工勤人员4名，其他事业人员0名；退休人员21人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算1276.19万元，其中一般公共预算拨款收入1276.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1276.19万元，其中：基本支出1272.78万元，占99.73%，项目支出3.41万元,占0.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县人民法院2023年财政拨款收支总预算1276.19万元,比2022年财政拨款收支总预算增加17.47万元，主要原因:2023年将在职职工体检及法警加班津贴列入部门预算。

收入包括：人员经费1135.05万元，日常公用经费137.73万元。

支出包括：行政运行827.32万元，住房公积金131.42万元，公务员医疗补助15.36万元，行政单位医疗78万元，职业年金缴费74.7万元，养老保险缴费支出149.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政拨款收入总预算1276.19万元，比2022年财政拨款收支总预算增加17.47万元，主要原因:2023年将在职职工体检及法警加班津贴列入部门预算。收入包括：本年一般公共预算收入1276.19万元；支出包括：公共安全支出827.32万元，社会保障和就业支出224.09万元、卫生健康支出93.36万元，住房保障支出131.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出224.09万元，占17.56%；住房保障支出131.42万元，占10.3%；医疗卫生与计划生育支出93.36万元，占7.32%。公共安全支出827.32万元，占64.83%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：2023年预算数149.39万元，主要用于养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：2023年预算数74.7万元，主要用于职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:2023年预算数78万元，主要用于公务员医疗费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）2101103:2023年预算数15.36万元，主要用于公务员医疗补助

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：2023年预算数131.42万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县人民法院2023年一般公共预算基本支出1272.78万元，其中：人员经费1135.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费137.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县人民法院2023年“三公”经费财政拨款预算数24.44万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.94万元，公务用车购置及运行维护费22.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

（二）公务接待费与2022年预算,1.9万元，增长0.4万元，增长率20.62%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算2万元，增加了20.5万元，上涨91.11%；

  2023年安排公务用车购置费0万元；2023年安排公务用车运行维护费22.5万元，用于本院12辆公务用车支出，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位不存在政府性基金拨款及支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2023年黑水县人民法院运行经费财政拨款预算为137.73万元，比2022年预算128.25万元，增加9.48万元，增加6.88%。

（二）政府采购情况

2023年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县人民法院共有车辆12辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）绩效目标设置情况

2023年基层组织及公共运行维护费专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1276.19万元。

十、名称解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本院主要指法律援助支出，用于解决案件执行难问题。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3：2023年部门预算公开样表黑水法院2023.1.13

                                    黑水县人民法院

                                   2023年1月13日