2019年黑水县森林公安局预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作  

　　  （一）部门职能简介  

　　  （二）2019年重点工作  

　　   二、部门预算单位构成  

　　   三、收支预算情况说明  

　　  （一）收入预算情况  

　　  （二）支出预算情况  

　　   四、财政拨款收支预算情况说明  

　　   五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　  （二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　   六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　   八、政府性基金预算支出情况说明  

　　   九、其他重要事项的情况说明  

　　   十、名称解释  

　　 一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能：1、负责依法保护森林资源，依法预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪活动，维护林区社会治安秩序。2、依法查处各种破坏森林资源和野生动植物资源的刑事和治安案件。3、行使《中华人民共和国森林法》授权林业行政处罚权。4、依法负责管理森林公安机关的枪支、弹药、警用物资装备等工作。5、负责全县森林公安机关的队伍建设和思想政治工作，负责全县森林公安机关法制和执法监督。 

　　（二）2019年工作重点：1.加大林区治安防控巡查、继续保持严打高压态势;2.加强派出所基层基础工作;3.继续加强信息化建设和培训;4.大力加强宣传，努力提高人民群众保护森林和野生动植物资源意识。 

　　二、部门预算单位构成 

　　1.本部门机构 

　　我局属一级预算单位，系财政直发工资单位，其中内设机构7个。局机关设法制科、刑侦治安大队、政工科和办公室4个科室，设有达古冰川派出所、西里派出所和色尔古派出所3个基层派出所。 

　　2.人员情况 

　　总编制25名,其中:行政编制23名，行政工勤编制2名。在职人员总数24名，其中：行政人员22名，行政工勤人员2名；退休人员21人。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，黑水县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入452.79万元；支出包括：公共安全支出331.33万元；社会保障和就业支出62.68万元；医疗卫生支出22.8万元；住房保障支出35.98万元；支出合计452.79万元。黑水县森林公安局2019年收入预算452.79万元，其中：一般公共预算拨款收入452.79万元，占总收入的100%。支出预算情况：黑水县森林公安局2019年支出预算452.79万元，其中：基本支出452.79万元，占支出预算的100%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　黑水县森林公安局2019年财政拨款收支总预算452.79万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入452.79万元。支出包括：公共安全支出331.33万元；社会保障和就业支出62.68万元；医疗卫生支出22.8万元；住房保障支出35.98万元；支出合计452.79万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　黑水县森林公安局2019年一般公共预算当年拨款452.79万元，与2019年预算数452.79万元持平。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　公共安全支出331.33万元，占73.17%。主要用于单位职工人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、印刷、公务用车运行维护等支出。 

　　社会保障和就业支出62.68万元，占13.84%。主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金支出等； 

　　医疗卫生支出22.8万元，占5.03%。主要用于本单位职工医疗保险支出等； 

　　住房保障支出35.98万元，占7.94%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.公共安全支出：公安行政运行（2040201）:2019年预算数为331.33万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　2.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019年预算数为44.76万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　3.社会保障和就业支出：机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2019年预算数为17.9万元，主要用于：本单位在职职工缴纳职业年金支出。 

　　4.医疗卫生支出：行政单位医疗补助支出（2101101），2019年预算数为15.67万元，主要用于：本单位在职职工缴纳行政单位医疗支出。 

　　5.医疗卫生支出：公务员医疗补助支出（2101103），2019年预算数为7.14万元，主要用于：本单位在职职工缴纳公务员医疗支出。 

　　6.住房保障支出：住房公积金支出（2210201），2019年预算数为35.98万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　黑水县森林公安局2019年一般公共预算基本支出 452.79万元，其中： 

　  人员经费395.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　黑水县森林公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数16.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行维护费15万元。 

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算无增减变化。2019年黑水县森林公安局无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2018年也未安排因公出国（境）经费。 

　　（二）公务接待费与2018年预算持平，无增长、减少。2019年公务接待费计划用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算15万持平。 

　　单位现有公务用车4辆，其中：执法车辆4辆。 

　　2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。 

　　八、无政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年，黑水县森林公安局运行经费财政拨款预算为 57万元，与2018年预算57万元持平，0增长。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年，黑水县森林公安局计划采购一辆执法车辆。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截止2018年底，黑水县森林公安局共有执法越野车辆4辆，单位无价值200万元以上大型设备。 

　　十、名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　（二）一般公共安全：公安行政运行（2040201），用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　（三）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　（四）社会保障和就业支出：机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　（五）医疗卫生支出：行政单位医疗补助支出（2101101），用于本单位在职职工缴纳行政单位医疗支出。 

　　（六）医疗卫生支出：公务员医疗补助支出（2101103），用于本单位在职职工缴纳公务员医疗支出。 

　　（七）住房保障支出：住房公积金（2210201），用于单位为其在职职工缴存的住房公积金。 

　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　附件：表1.2018-2020年黑水县中期财政规划经济指标表 

　　表1-1.2018-2020年黑水县国民经济和社会发展计划主要综合指标规划表 

　　表1-2.2018-2020全县税收收入分产业分行业分税种预测表 

　　表1-3.2018-2020年黑水县一般公共预算非税收入规划表 

　　表2.2018-2020年黑水县森林公安局三年支出规划表 

　　表2-1.收支预算总表 

　　表2-2.2018-2020年部门综合预算支出规划表 

　　表2-3.2018-2020年部门一般公共预算支出规划表 

　　表2-4.2018-2020年黑水县一般公共预算部门预算阶段性重大项目预算表 

　　表2-5.2018-2020年黑水县一般公共预算专项预算项目预算表 

　　表2-6.2018-2020年黑水县政府性基金收支规划表 

　　表2-7.2018-2020年黑水县国有资本经营收支规划表 

　　表2-8.2018-2020年黑水县社会保险基金收支规划表 

　　表2-9.2018-2020年黑水县地方政府债券收支规划表 

　　表5.黑水县森林公安局整体支出绩效目标申报表 

　　黑水县森林公安局