黑水县公安局2019年部门预算编制说明

　　目录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算不年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、单位基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介。公安机关的主要职能及工作是维护国家安全；保护人民的生命、财产安全；打击查处违法犯罪，加强道路交通、消防、治安管理，确保社会长治久安。 

　　（二）2019年重点工作。2019年度我局将紧扣省厅“一条主线、三个着力、五个抓手”和州委、州政府“一州两区三家园”的总体要求，紧紧团结在县委、县政府周围，以“补缺、补短、补弱”三补理念指导全警，以反分裂维护稳定为核心，以规范化建设为抓手，强力推进平安阿坝、平安黑水建设和“扫黑除恶”专项斗争，进一步加强基层基础建设，推动信息化实战能力提升，全面深化改革，不断打造黑水公安新亮点，为全县社会经济发展创造和谐稳定的社会环境，以一流的藏区公安工作迎接新中国成立70周年。 

　　二、部门预算单位构成 

　　黑水县公安局总编制149名，其中：行政编制136名，工勤13名。实际在编人数133人，辅助编外人员78人，实有人员共计211人。 

　　黑水县公安局下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，派出机构18个，具体为：芦花派出所、沙石多派出所、冰川派出所、红岩派出所、木苏派出所、双溜索派出所、维古派出所、色尔古派出所、知木林派出所、扎窝派出所等；内设机构13个，具体包含：指挥中心、刑警大队、国保大队、治安大队、法制室、政工室、警务督察大队、警务保障室、禁毒大队、看守所（拘留所）等。 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　县公安局2019年收入预算2674.15万元，其中一般公共预算拨款收入2674.15万元，占总收入数的100%；政府性基金拨款收入无。 

　　（二）支出预算情况 

　　黑水县公安局2019年支出预算2674.15万元，其中：基本支出2674.15万元，占总支出的100%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　黑水县公安局2019年度财政拨款收入总预算2674.15万元，收入包括：本年一般公共预算收入2674.15万元；政府性基金拨款收入0万元；2019年预算支出共计2674.15万元，具体包括：公共安全支出2026.96万元、社会保障和就业支出344.94万元、医疗卫生和计划生育支出109.57万元、住房保障支出192.68万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　黑水县公安局2019年一般公共预算当年拨款收入2674.15万元，比2018年预算拨款收入2599.51万元增加了74.64万元，增加幅度2.87%，变动的主要原因是人员工资调整，导致人员经费增加。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　公共安全支出2026.96万元，占总拨款支出的75.8%；社会保障和就业支出344.94万元，占总拨款支出的12.9%；医疗卫生和计划生育支出109.57万元，占总拨款支出的4.1%；住房保障支出192.68万元，占总拨款支出的7.21%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况 

　　1、公共安全支出（科目代码2040201）：2019年预算数2026.96万元，主要用于一是保障公安民警及辅警人员的工资、津补贴、社会保险等人员经费支出；二是确保公安机关正常运转的行政运行经费等开支，如水电费费、办公费等商品服务支出；三是保障黑水县看守所拘押人员生活及医疗费用支出。 

　　2、社会保障和就业支出（科目代码20805）：2019年预算数344.94万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出246.39万元和机关事业单位职业年金缴费支出98.55万元。 

　　3、医疗卫生和计划生育支出（科目代码21011）：2019年预算数109.57万元，主要用于行政单位医疗(2101101)86.24万元和公务员医疗补助（2101103）23.33万元。 

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数192.68万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　黑水县公安局2019年一般公共预算基本支出2674.15万元，其中：人员经费2358.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金（含看守所拘押场所在押人员生活费及医疗费）。公用经费315.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　黑水县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费10万元。 

　　（一）2019年因公出国（境）经费较2018年预算持平，0增长。 

　　（二）2019年公务接待费较2018年预算6.56万元，减少了54.27%。主要原因是厉行节约，压缩开支。2019年公务接待费用于上级单位的检查及协助办案人员生活及住宿开支等。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算数的10万元，较2018年的预算28万元，减少了18万，减少率为64.29%。原因预算禁毒专项经费减少，导致公务用车经费预算减少。 

　　单位现有公务用车45辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车45辆。 

　　2019年县级预算经费安排公务用车购置费0万元。 

　　2019年安排公务用车运行维护费10万元，主要用于机关车辆燃油费及维修维护等。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　黑水县公安局2019年度无政府性基金预算支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年黑水县公安局机关运行经费财政拨款预算为315.88万元，比2018年预算334.31万元减少了18.43万元，减少率为5.51%，主要是因为减少了禁毒经费预算。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年县级财政预算中暂未安排政府采购预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至目前，黑水县公安局共有车辆45辆，无单位价值200万元以上大型设备。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当整体支出绩效2674.15万元。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 

　　9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。 

　　10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

　　11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

　　12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：表1.部门收支总表 

　　表1-1.部门收入总表 

　　表1-2.部门支出总表 

　　表2.财政拨款收支总表 

　　表2-1.财政拨款支出预算表 

　　表3.一般公共预算支出预算表 

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　表4.政府性基金支出预算表 

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表 

　　表5.国有资本经营支出预算表 

　　2019年部门预算项目绩效目标 

　　部门整体支出绩效目标申报表