黑水县公安局2020年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章、部署、指导、监督、检查全县公安工作。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况、分析研究形势、研究公安工作出现的新情况、新问题、为县委、政府和州公安局提拱信息、制定对策。

4.组织指导全县公安机关侦查工作，处理或直接侦办全县重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5.负责全县治安管理工作并承担相应责任，协调处置全县重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作、指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

6.负责全县出入境管理有关工作，依法管理国籍、组织、指导全县出境、入境和持普通护照的外国人在县居留、旅行的有关管理工作。

7.负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人员管理工作。

8.指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9.防范、处置邪教及藏独组织的违法犯罪活动。组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

10.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、检查工作、指导、监督县看守所、拘留所的管理工作。管理县看守所。

11.指导全县公安警卫业务工作，组织实施参与有关党和国家领导人以及重要外宾在县的安全警卫工作并承担相应责任。    

12.组织全县公安科学技术工作，组织、指导、规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

13.拟定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

14.指导全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设、组织、指导全县公安机关人事管理、民警教育教训和宣传工作，按规定权限管理干警。

15.承担县禁毒领导小组、县恐怖工作协调小组的具体工作。

16.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.我局属于一级核算部门，内设14个职能所、队、室，21个派出机构。

2．人员情况:2019年末我局在职人员137人（干警124人，机关工勤13人）。退休人员36人，辅警70人。

三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

（一）收入预算情况

2020年部门预算收入总数3309.26万元，与上年比增加635.11万元，增长23.75%。一般公共预算拨款收入3309.26万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

    2020年部门预算支出总数3309.26万元，其中：基本支出3309.26万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明（表2）

2020年财政拨款收支总预算3309.26万元，比2019年财政拨款收支总预算增加635.11万元，增长23.75%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3309.26万元，主要包括：公共安全支出2477.22万元、社会保障和就业支出389.9万元，卫生健康支出175.37万元，住房保障支出261.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款3309.26万元，比2019年预算数增加635.11万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3309.26万元，占100%，其中：行政运行2457.21万元，占74.25%；一般行政管理事务20.00万元，占0.60%；社会保险就业支出389.89万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出259.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出129.96万元），占11.79%；卫生健康支出180.39万元（其中：行政单位医疗145.82万元，公务员医疗补助29.58万元，重大公共卫生服务5.00万元），占5.45%；住房公积金261.77万元，占7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.204（类）02（款）01（项）行政运行，2020年当年预算数2457.21万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出等人员经费及办公、水电、公务用车运行维护费等公用经费支出。

2.204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务，2020年当年预算20.00万元，主要用于看守所在押人员生活、医疗费及办公经费支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年当年预算259.93万元，主要用于职工养老保险支出。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2020年当年预算129.96万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2020年当年预算145.82万元。主要用于职工基本医疗补助支出。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2020年当年预算29.58万元。主要用于职工公务员医疗补助支出

7.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务，2020年当年预算5.00万元。主要用于新冠疫情防控补助支出

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2020年当年预算261.77万元，主要用于职工住房公积金补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

2020年一般公共预算基本支出3309.26万元，其中：人员经费2930.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2020年公用经费347.50万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费、劳务费等支出。

2020年对个人和家庭的补助31.66万元，主要用于看守所押人员生活费及业务费补助、职工体检费等支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

    2020年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为6.00万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行费5.00万元。

（一）2020年我局没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2020年安排了1.00万元，主要用于单位公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费较2019年预算数减少5.00万元，减少50.00%，主要原因是厉行节约、紧缩开支，经费主要用于办案车辆运行费支出。

   八、政府性基金预算支出情况说明（表4）

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

2020年机关运行经费财政拨款预算为347.50万元。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元。

截至2020年底，共有车辆56辆。

（四）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件2：2020年预算公开（黑水县公安局）