黑水县统计局2017年部门整体支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况 

　　（一）机构组成。 

　　黑水县统计局始建于1984年7月，是主管全县统计和国民经济核算工作的独立核算机，内设4个职能股室，分别为行政办公室、社会综合统计股、工农业股、普查中心。 

　　（二）机构职能。 

　　1、依照国家法律、法规、规章、组织领导和综合协调全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面地反映县情、县力，反映社会发展和基本情况，为县制定政策、计划，指导和社会发展提供依据，监督检查统计法律、法规的实施。 

　　2、根据全县宏观管理和科学决策的要求，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，制定和管理全县的基本报表制度，审定部门统计标准，管理全县统计调查项目，审批全县各部门的统计调查计划，调查方案和统计报表。 

　　3、组织实施全县重大的国情国力普查和专项统计调查；汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济运行和社会发展情况进行统计分析、预测、监测；向州统计局和县委、县政府及有关部门提统计信息和咨询建议。 

　　4、统一核定、管理、公布、发行全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计信息。 

　　5、参与县政府的经济目标考核并承办县政府交办的其他事项。 

　　（三）人员概况。 

　　黑水县统计局编制数为15人，行政编制为9人，内设机构普查中心（参公单位）编制6人。其中党组书记、局长1名，副局长2名，县纪委派驻的纪检组长1名，股级领导职数3名。 

　　二、部门财政资金收支情况 

　　（一）部门财政资金收入情况。 

　　黑水县统计局2017年部门预算收入总数251.61万元，其中：人员支出168.02万元，公用支出56.59万元，农业普查经费27万元 。 

　　（二）部门财政资金支出情况。 

　　2017年部门预算支出总数305.45万元，其中：人员支出213.36万元，公用支出92.09万元， 办公费：25.47万元；差旅费：8.75万元；电费：0.58万元；公务接待费：2.47万元，公务用车运行维护费：6.2万元,劳务费：41.27万元，培训费：5.13万元，邮电费：1.62万元，租赁费0.6万元。  

　　三、部门财政支出管理情况 

　　（一）预决算编制情况。 

　　我局的预算编制严格按照《预算法》来编制，对全局年度资金使用科目编制预算经费，编制较为及时，准确，确保预算编制的全面性和科学性。 

　　（二）执行管理情况。 

　　我局严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。“三公”经费使用严格按照预算进行使用，认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费，2017年“三公”经费财政拨款预算数 9.28万元，其中：公务接待费0.28万元，公务用车9万元。 

　　（三）支出绩效情况。 

　　1、部门支出绩效。 

　　（1）行政运转保障。 

　　部门整体支出情况分析：我单位年初下达收入预算274.9万元，财政应返还额度30.55万元，1-12月我单位共支出305.45万元，完成率100%。2017年1-12月统计局部门整体支出305.45万元，其中基本支出305.45万元，占总支出100%，人员支出213.36万元占基本支出的70%，公用支出92.09万元占基本支出的30%。  

　　（2）机关厉行节约。 

　　1、“三公经费”支出情况分析：2017年统计局“三公经费”预算9.28万元，1-12月无因公出国（境）费用。1-12月公务用车运行维护费支出为6.2万元，占“三公经费”支出的67%，无公务用车购置费。1-12月公务接待费支出为2.47万元，占“三公经费”支出的33%。 

　　2、我单位无会议费支出。 

　　3、固定资产管理情况分析：按照厉行节约，物尽其用的原则，对资产管理采取统一建账、统一核算管理、对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，截止2017年12月固定资产53.08万元。 

　　（3）机关节能降耗。 

　　我局按照新《中华人民共和国节约能源法》和《公共机构节能条例》的要求，着力推动节能降耗工作的开展。为进一步增强全机关工作人员的节能降耗意识，2017年以来我局以不同形式进行了节能降耗工作宣传，行政中心张贴节能降耗标语、以及宣传栏。 

　　2、我局无专项预算项目（待批复项目）支出绩效。 

　　（四）财务管理情况。 

　　我单位制定了财务管理制度、政府采购制度等，并将制度印发给每位职工，要求大家严格执行该制度。 

　　（五）绩效管理工作开展情况。 

　　总体来看，基本支出和运转类支出保障了我局的正常运转，确保了我局顺利完成县委县政府交办任务，根据黑财〔2018〕109号《黑水县关于开展2016年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我局高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。 

　　四、评价结论及建议 

　　（一）评价结论。 

　　从自评情况来看，我局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我局统计调查工作的正常运转，促进了我局统计调查进展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，保障了县域经济顺利实施。 

　　（二）存在问题。 

　　从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分统计调查无法用量化指标来进行考评。 

　　（三）改进建议。 

　　建议加强对部门绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，进一步加强单位负责人和财务人员财经纪律，做到合理性与可操作性的有机统一。 

黑水县统计局 

2018年10月23日