2018年度黑水县统计局部门决算编制说明

    目录

公开时间：2019年08月26日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十一、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释17

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）……………

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、政府采购情况表……………………………………………

十五、其他公开事项…………………………………………………

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全县性的统计工作规范性文件、统计规划和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。 

2、建立健全全县国民经济核算体系，实施国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。 

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等基本统计资料。 

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；实施全县投入产出调查。 

5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县有关统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。 

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。 

7、协助管理乡镇综合统计人员，会同有关部门组织管理全县统计师评聘和统计从业资格认定工作。 

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年县统计局除完成常规的经济社会发展统计调查和监测任务外，还完成第四次经济普查等工作。县统计局主要专项统计调查工作任务有：GDP核算、企业联网直报、平安建设调查、全面小康社会建设统计监测、黑水县工业统计、文化产业统计、人口和劳动力抽样调查、全社会能源统计及监测、服务业统计、妇女儿童监测、全县城乡划分、企业创新调查和中小企业调查等专项调查任务

二．机构设置

本部门无下属二级预算单位，本部门内设机构普查中心1个。

 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余4.51万元，本年收入335.57万元，与2017年相比，增加42.77万元，增长14.4%。主要变动原因是2018年“城乡一体化”劳务费增加和第四次全国经济普查下乡等;支出总计340.08万元。与2017年相比，增加42.77万元，增长14.4%。主要变动原因是2018年“城乡一体化”劳务费增加和第四次全国经济普查下乡等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年度年初结转和结余4.51万元，本年收入335.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计340.08万元，其中：基本支出183.84万元，占71%；项目支出97.6万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计680.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加44.77万元，增长14.4%。主要变动原因是2018年“城乡一体化”劳务费增加和第四次全国经济普查下乡等

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出340.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加42.77万元，增长14.4%。主要变动原因是2018年“城乡一体化”劳务费增加和第四次全国经济普查下乡等

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出340.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出183.21万元，占53.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.09万元，占10%；医疗卫生支出8.81万元，占2.5%；住房保障支出17.37万元，占5.1%；2010507专项普查活动支出49.99万元，占14.7%；2010508统计抽样调查支出47.61万元，占13.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为340.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010501行政运行:支出决算为183.83万元，完成预算100%,2010507专项普查活动：支出决算为49.99万元，完成预算100%,2010508统计抽样调查：支出决算为47.61万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为23.64万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费：支出决算为9.46万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗:支出决算为8.18万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201住房公积金：支出决算为17.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出340.08万元，其中：

人员经费226.71万元，主要包括：基本工资50.01万元、津贴补贴74万元、奖金38.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.64万元、职业年金缴费9.46万元、其他社会保障缴费2.13万元、职工基本医疗保险缴费8.18万元、生活补助3万元、医疗费0.34万元、住房公积金17.37万元。

公用经费113.37万元，主要包括：办公费50.32万元、电费2.04万元、邮电费4.09万元、差旅费11.39万元、维修（护）费1.9万元、培训费5.72万元、公务接待费0.24万元、劳务费29.86万元、公务用车运行维护费7.81万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.05万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.81万元，占97%；公务接待费支出决算0.24万元，占3%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.我单位无因公出国（境）经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出7.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.64万元，增长25%。主要原因是下乡和到省州出差次数增加。

其中：我单位2018年无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.81万元。主要用于统计业务工作需要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降16%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元。其中1、2018年5月8日-11日阿坝州统计局徐光辉一行5人到我县开展经济运行调研。2、2018年6月19日-21日四川省统计局王致富一行5人到我县开展“三大”活动、统计数据质量巩固提升活动、四经普推进和上半年经济形势等督导调研工作。3、2018年8月16日国家统计局阿坝调查队邝贵清一行4人到我县调研一体化电子记账工作。4、2018年9月19-20日阿坝州统计局总统计师李能琼一行5人检查四经普单位清查进展情况。5、2018年10月26日彭州市统计局一行3人到我县对口援建帮扶单位开展住户调查调研及业务指导。6、2018年10月31日家统计局阿坝调查队曾万国一行4人到我县调研贫困监测工作。

4.我单位无外事接待支出

5.我单位无其他国内公务接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年开展部门整体绩效预算绩效评价两次，一次为1-6月开展一次，一次为全年一次，两次均认真详细地对2018年预算执行作了分析。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“专项普查活动””统计抽样调查”2个项目都是保运转类项目，不是基建项目，不作重点项目绩效评价。

1.专项普查活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.99万元，执行数为49.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位统计业务工作的顺利开展。

2.统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.61万元，执行数为47.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位统计业务工作的顺利开展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县统计局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，统计局机关运行经费支出15.77万元，比2017年减少2.93万元，下降16%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年度，本单位无政府采购项目，因此无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010501行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.2010505专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11.2010508统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

12.社会保障和就业2080505机关事业基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）2101101行政事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件1：黑水县统计局关于“三公”经费2018年决算情况说明附件2：黑水县统计局2018年部门整体支出绩效评价报告附件4：黑水县统计局2018年部门决算报表