目录

 一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2020年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

加强发展战略规划研究，重点拟定和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；加强投资宏观管理，搞好政府投资综合平衡，引导社会投资方向，协调推进重大项目建设，引导全县重大生产力布局；指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作；开展全县价格认真鉴定工作及粮食和物资储备工作。

（二）2020年重点工作 

1.加强国民经济工作。

加强经济运行形势研判。按季度对全县国民经济运行情况进行预测和分析，按照“定人员、定任务、定时间、定目标、定要求”的原则，将目标任务分解细化，落实到各部门、各乡镇、各企业，实行专人专责抓经济工作，加强对全县产业结构调整和工业企业生产经营状况的调研，准确把握经济运行形势，对趋势性、苗头性问题提出预警措施，提出可行的解决办法，供县委和政府参考。

做好“十四五”规划。紧盯中央、省、州重大政策和战略部署，对“十四五”时期全县发展环境、主要指标、发展目标和重点任务进行深入研究，主动对接，全力争取将更多更大的工程项目、重大政策、重大任务纲纳入国家、省、州“十四五”规划。

2.加快推进项目建设。

做好“十四五”项目编制工作。今年我县紧紧围绕省委“一干多支、五区协同”区域发展格局,州委“一州两区三家园”战略目标和“一屏四带、全域生态”格局，2020年全面启动十四五规划编制工作，结合“一地三极”全域生态的奋斗目标和“两化互动、多产共融”复合型经济发展思路”，做深做实县域内重大项目规划编制工作，科学储备一批一批新项目、大项目、好项目，切实支撑“十四五”国民经济发展目标。

做好项目推进及督查工作。严格按照“五个一”责任主体机制及“五定五保”项目保障机制加快项目推进。要落实专人深入项目现场一线作战，及时掌握项目推进情况及存在的问题，坚持每月研判项目推进形势，从项目争取、前期、招投标、施工、竣工等进行全过程监管，同时坚持规划引领，抓住资金、用地、人员、征拆“四个关键”加强要素保障以及“双月双述”项目督查推进机制要求，坚持每月深入现场对项目进行全覆盖检查，采取现场督查、节点督查、反复督查、深度督查等方式，进行全程跟踪，及时发现和整改项目推进中存在的各种问题，建立督查督办台帐，坚持每月底召开“双月双述”专题会议，根据督查反馈情况，对项目推进情况进行全面通报。

做好项目审批及招投标工作。为促进项目建设，加快项目前期要件办理，严格按照项目立项流程办理项目前期要件，依法依规进行审批立项，快结快办，建设项目要具有科学性、可行性，项目建成后就能产生经济效益和政治效益；同时，严格按照项目招投标管理办法，依法依规的组织开展新开工项目的招标、比选备案工作，做好项目资料管理。

3.加快推进能源发展。

明确责任定目标。认真分析研究黑水县2020年下达能耗目标任务，积极对接县统计局，规模以上企业，做好能耗数据报送工作，确保顺利完成年度目标任务。

进一步做好协调服务。加快推进红原至黑水县色尔古220千伏输变电项目，积极协调解决各项目实施过程中遇到的困难和问题，保障项目有序推进。

积极对接落实。积极对接县电力公司，编制2020年电力建设扶贫巩固方案，针对已脱贫对象、已退出贫困村，扎实开展电力建设专项扶贫“回头看回头帮”工作。

4.东西部扶贫协作和对口支援工作。

拓展产业合作新空间。当前，浙江正积极构建对外开放、全面开放的新格局，浙江省作为对外开放的前沿阵地，产业发展水平较高、产业融合紧密。而我县自然资源极其富集、人文历史底蕴厚重，尤其在加快推动当前“两化互动、多产共融”的进程中，急需我们在产业协同发展、文化旅游合作、资源深度开发、人文经贸往来等方面继续开拓广阔的合作空间。

巩固对口支援新成果。期望浙江省利用自身资金、技术、管理和人才优势，继续加大对产业发展项目的支持力度，帮助我县发展培育生态有机农业、乡村旅游、民族手工艺等特色优势产业，带动广大群众稳定增收脱贫。持续深化教育、医疗等关键领域帮扶，坚持“按需施训”理念，深入开展“组团式”医疗援藏，切实加大对贫困学生的资助力度，积极搭建培训、就业、创业平台，依托两地劳务供需实际，加强就业技能培训，鼓励更多群众到东部进厂务工，促进劳动力转移就业。

开拓东西协作新路径。浙江省是全国生态文明建设的先行示范区，创新实施的“五水共治、五气共治、五废共治”，是践行“绿水青山就是金山银山”理念的典范。黑水作为长江上游的生态屏障，抓好生态文明建设意义极为重大。近年来，我们以建设川西北阿坝生态经济示范区为统领，积极构建“一地三极全域生态”新格局，生态文明建设取得显著成效。但由于生态环境脆弱，境内色尔古干旱河谷区域生态恶化现象加剧，生态建设任务形势严峻、不可忽视。希望浙江省利用在推动生态文明建设中的有益经验，帮助黑水深入实施绿化全县行动，持续推进“千里绿色走廊”建设，不断强化大气、水、土壤污染防治，携手打造“显山露水、增绿添彩”的全域生态空间。

5.大力推进物价工作。

加大市场价格巡回检查力度，确保居民生活必需品价格的基本稳定。开展教育、医疗、涉农等收费的检查工作，着力解决关注民生的热点价格问题，切实维护群众的合法权益。加强市场价格监测情况，做好价格数据分析，确保市场经济稳定。按时完成县委县政府和省州价格主管部门交办的各项工作任务。

6.粮食和物资储备工作

“放心粮油店”建设。以便民、利民为目的，在全县推广、发展更多的“放心粮油店”。

做好直供工作。按时、保质、保量完成民生工程中政策性供粮工作，大骨节病粮食更换和异地育人学生口粮供应。

二、部门预算单位构成 

黑水县发展和改革局无下属二级核算单位。 

黑水县发展和改革局总编制27名，其中：行政编制21名，包括工勤5名，事业编制6名。在职人员总数27人，其中：行政人员16人，工勤5人，事业人员6人。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

黑水县发展和改革局2020年收入预算487.77万元，其中一般公共预算拨款收入487.77万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况 

黑水县发展和改革局2020年支出预算487.77万元，其中：基本支出487.77万元，占100%。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县发展和改革局财政拨款收入总预算487.77万元，收入包括：本年一般公共预算收入487.77万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出348.38万元；社会保障和就业支出66.87万元；住房保障支出41.91万元，卫生健康支出30.61万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款487.77万元，比2019年预算420.78万元增加66.99万元，主要原因是2019年机构改革，经信局单独成立，发改局与粮食局合署办公，人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出348.38万元，占71.42%；社会保障和就业支出66.87万元，占13.71%；住房保障支出41.91万元，占8.59%；卫生健康支出30.61万元，占6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2020年预算数278.22万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2020年预算数70.16万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数44.58万元，主要用于养老保险缴费。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数22.29万元，主要用于职业年金缴费。 

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数20.35万元，主要用于行政及参公人员医疗保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数5.31万元，主要用于事业人员医疗保险。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数4.95万元，主要用于单位人员公务员医疗补助。 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数41.91万元,主要是计提公务员、参公人员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县发展和改革局2020年一般公共预算基本支出487.77万元，其中：

    人员经费400.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费87.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

  （一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。

  （二）公务接待费较2019年预算4.23万元，减少5.75%。主要原因2020年各类公务接待费用减少，厉行节约。

  （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。

单位现有公务用车3辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县发展和改革局2020年政府性基金预算支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

 2020年黑水县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算为87.5万元，比2019年预算38.2万元，增加49.3万元，增加129.06%，原因为2020年人员公用经费预算定额标准。

（二）政府采购情况 

2020年安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，黑水县发展和改革局共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款487.77万元。

十、名称解释 

  1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。 

  4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

  5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。 

  6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

  7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 

  12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道理清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

  14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

  15、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

  16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

   表3.一般公共预算支出预算表

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   表5.国有资本经营预算支出预算表

发改局2020年预算公开表1