黑水县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

加强发展战略规划研究，重点拟定和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；加强投资宏观管理，搞好政府投资综合平衡，引导社会投资方向，协调推进重大项目建设，引导全县重大生产力布局；指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作；开展全县价格认真鉴定工作及粮食和物资储备工作。

（二）2021年重点工作 

1.抓好国民经济和社会发展工作。

按照2021年经济发展的预期目标，及时分解下达全年目标任务，认真进行经济运行分析，力争实现地区生产总值增长7.5％，规模以上工业增加值同比增长8.7%，全社会固定资产投资增长10%，财政一般公共预算收入增长7.5%，城镇居民人均可支配收入同比增长7%，农村居民人均可支配收入同比增长9%，社会消费品零售总额同比增长10%，接待游客195万人次，同比增长10.8%，实现旅游收入15.6亿元，同比增长12%。同时，要按人代会审议意见，及时修订印发十四五规划，督促相关部门推进完成十四五各专项规划编制，加快推进规划落实实施，努力实现“一极两县三地”目标任务。

2.抓好年度投资目标任务。

2021年全县计划实施项目共160个，估算总投资70.75亿元，年度计划完成投资24.8亿元。其中续建项目30个，年度计划完成投资11.95亿元，新开工项目116个，年度计划投资11.68亿元，待争取项目14个，年度计划投资1.18亿元，分别占年度计划投资的48.19％、47.1％和4.76％。按项目类别分，民生保障和社会事业类计划实施项目42个，主要涉及教育、卫生、文化体育、社会民生等，估算总投资0.95亿元，年度计划完成投资0.95亿元，占3.83％；基础设施建设类计划实施项目39个，主要涉及市政基础设施、交通、水利、电力通讯网络等，估算总投资57.36亿元，年度计划完成投资13.59亿元，占54.84％；生态环境保护类计划实施项目28个，主要涉及生态保护、污水垃圾处理、地灾治理等，估算总投资1.64亿元，年度计划完成投资1.64亿元，占6.61％；基层政权和社会管理能力建设类计划实施项目14个，主要涉及村活动室、干部职工周转宿舍等，估算总投资1.1亿元，年度计划完成投资1.1亿元，占4.07％；特色优势产业发展类计划实施项目37个，主要涉及旅游产业、生态农牧业等，估算总投资9.78亿元，年度计划投资7.6亿元，占30.65％。固定资产投资项目情况：2021年全县计划实施固定资产投资项目44个，估算总投资64亿元，年度计划完成投资18.29亿元。按建设阶段分：续建项目17个、年度计划投资11.12亿元、占60.79％，新开工项目27个，年度计划完成投资7.17亿元、占39.21％。按照投资额分：投资额5亿以上的项目4个，年度计划完成投资6.33亿元，占34.60%；投资额1亿元-5亿元的项目7个，年度计划完成投资6.4亿元，占34.99%；投资额5000万-1亿元的项目4个，年度计划完成投资1.31亿元，占7.16%；投资额2000万元-5000万元的项目8个，年度计划完成投资2.32亿元，占12.68%；投资额500万元-2000万元的项目21个，年度计划完成投资1.93亿元，占10.55%。

3.有序化推进东西部协作和省内对口帮扶。

以项目为抓手，接续做好东西部协作和省内对口援建相关工作。全面加强工作统筹，加强援受双方党政主要领导互访对接，专题研究部署和协调推进工作,高频互访推动三地务实合作。加强资金使用，全面完成当年建设任务，12月底前资金使用不低于90%。加强产业合作，联合科农水、经信部门，加大对浙江、彭州企业的招引力度，做好落地企业服务工作。借助援助市资源优势，协调县人社部门组织贫困人口开展各类就业技能培训。配合县委组织部，积极开展干部人才双向挂职和人才培训工作。继续在旅游、农业、工业、劳务、医院、学校、镇村、村企等领域积极发动社会各界与黑水开展建立全域接对工作机制，通过结对合作带动产业发展。

4.持续发展清洁能源产业。

加快推进清洁能源开发，根据《阿坝州光伏发电基地规划（2020-2025年》规划，我县规划光伏总装机20万千瓦，其中；扎窝乡若多村二期5万千瓦、慈坝乡格窝村15万千瓦，积极抓好要素保障，服务光伏开发企业，力争使我县光伏优势资源早日实现经济效益，为推动社会经济发展注入新动力。

5.继续做好粮食和物资储备工作。

加强储备粮安全管理；继续做好粮食安全首长责任制各项工作；扎实做好学生口粮、军粮供应和应急粮油储备工作；严格保障学生口粮、军粮供应质量，开展供应优质服务；完成2021年储备粮轮换计划数小麦200吨、大米80吨、清油20吨及完成新增县级储备油40吨的采购工作；加强应急物资管理工作，继续根据仓库物资储备管理办法，做好物资储备统计、出入库工作，保障物资储备安全。

6.大力推进以工代赈及易地扶贫搬迁后续扶持。

做好“十四五”以工代赈项目储备工作并提前规划，提高以工代赈工作的目的性、长效性和整体性；切实加强项目前期工作，严把项目可研、初设和施工图设计质量，提高项目建设标准和资金的使用效率；继续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。

7.继续加强物价工作。

做好价格监测及预警分析工作；加强社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的实施，监督各部门及时将物价补贴发放至困难群众手中；做好四川省长江经济带污水处理成本监审工作；完成自来水厂成本监审工作及价格调整工作。       

二、部门预算单位构成 

黑水县发展和改革局无下属二级核算单位。 

黑水县发展和改革局总编制28名，其中：行政编制（含参公）20名（其中包含工勤4名），事业编制8名。在职人员总数28人，其中：行政人员17人，工勤5人，事业人员6人。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

黑水县发展和改革局2021年收入预算488.91万元，其中一般公共预算拨款收入488.91万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况 

黑水县发展和改革局2021年支出预算488.91万元，其中：基本支出488.91万元，占100%。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县发展和改革局财政拨款收入总预算488.91万元，收入包括：本年一般公共预算收入488.91万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出357.42万元；社会保障和就业支出62.32万元；住房保障支出39.50万元，卫生健康支出29.67万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县发展和改革局2021年一般公共预算当年拨款488.91万元，比2020年预算487.77万元增加1.14万元，主要原因是2020年调整工资及保险等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出357.42万元，占73.10%；社会保障和就业支出62.32万元，占12.75%；住房保障支出39.50万元，占8.08%；卫生健康支出29.67万元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2021年预算数285.94万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2021年预算数71.48万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数41.54万元，主要用于单位工作人员养老保险缴费。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数20.77万元，主要用于单位工作人员职业年金缴费。 

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数18.15万元，主要用于行政及参公人员医疗保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数4.93万元，主要用于事业人员医疗保险。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数6.59万元，主要用于单位人员公务员医疗补助。 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数39.50万元,主要是计提公务员、参公人员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县发展和改革局2021年一般公共预算基本支出488.91万元，其中：

   人员经费405.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费83.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县发展和改革局2021年“三公”经费财政拨款预算数18.23万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3.98万元，公务用车购置及运行维护费14.25万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

（二）公务接待费较2020年预算4万元，减少5%。主要原因2021年各类公务接待费用减少，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车3辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费14.25万元，用于3辆公务用车，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县发展和改革局2021年政府性基金预算支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年黑水县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算为83.13万元，比2020年预算87.5万元，减少4.37万元，减少4.99%，原因为厉行节约，减少单位预算开支。

（二）政府采购情况 

2021年安排政府采购预算2.35万元，用于单位办公设备采购。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，黑水县发展和改革局共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款488.91万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。 

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。 

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道理清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

15、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  发改局2021年预算公开表