黑水县价格认证中心2023年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

根据黑水县长期战略规划及发展目标，通过采集和分析市场价格相关数据，为政府经济做出预警分析，做好价格监测；贯彻执行国家价格鉴定、认证、评估等法律法规规定的涉案中各类标的物的价格认证；负责县内农产品及重要商品、服务和收费成本的专项调查和分析。

（二）2023年重点工作 

深入市场开展商品价格监测工作，按时上报价格周报、月报；做好农业水价综合改革成本监审工作；配合相关部门做好价格认证工作。     

二、部门预算单位构成 

黑水县价格认证中心属二级核算单位。

黑水县价格认证中心总编制11名，其中：事业编制11名。在职人员总数12人，事业人员12人。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

黑水县价格认证中心2023年收入预算151.76万元，其中一般公共预算拨款收入151.76万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况 

黑水县价格认证中心2023年支出预算151.76万元，其中：基本支出151.76万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县价格认证中心财政拨款收入总预算151.76万元，收入包括：本年一般公共预算收入151.76万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出103.65万元；社会保障和就业支出25.56万元；住房保障支出12.78万元，卫生健康支出9.77万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县价格认证中心2023年一般公共预算当年拨款151.76万元，比2022年预算96.74万元增加55.02万元，主要原因是调增工资及五险一金，新增人员，人员经费及公业务费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出103.65万元，占68.30%；社会保障和就业支出25.56万元，占16.80%；住房保障支出12.78万元，占8.42%；卫生健康支出9.77万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023年预算数103.65万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数17.04万元，主要用于单位工作人员养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数8.52万元，主要用于单位工作人员职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数7.46万元，主要用于事业人员医疗保险。 

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数2.31万元，主要用于单位人员公务员医疗补助。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数12.78万元,主要是计提公务员、参公人员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县价格认证中心2023年一般公共预算基本支出151.76万元，其中：

   人员经费130.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费21.38万元，主要包括：办公费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县价格认证中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

  （一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

  （二）公务接待费较2022年预算0万元，持平。

  （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县价格认证中心2023年政府性基金预算支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2023年黑水县价格认证中心机关运行经费财政拨款预算为21.38万元，比2022年预算16.63万元，增加4.75万元，增加58.56%，原因为新增人员，公业务费增加。

（二）政府采购情况 

2023年安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，黑水县价格认证中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款151.76万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。 

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。 

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道理清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

15、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表

表7.整体支出绩效目标申报表

部门预算公开报表（事业单位公开）