黑水县发展改革和经信商务局2025年单位预算编制说明

 目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2025年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革、数据、能源、工业经济、信息化和无线电、国内外贸易、外商投资和经济合作等方面的方针、政策和法律、法规；负责组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，综合协调经济社会发展中的重大问题；负责分析全县财政、金融等方面情况，研究提出多渠道融资的政策建议；综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和社会发展规划的实施；负责全县社会信用体系建设的指导、协调和综合管理；负责提出全县全社会固定资产投资总规模，结构和资金来源建议；引导民间投资方向；指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、州、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；负责研究提出促进能源发展的政策措施，拟订全县能源体制改革方案，推进能源体制改革；负责拟订和执行价格、收费改革方案，管理县级列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责拟订全县粮食流通和县级储备粮管理的有关法规草案、规章制度和有关政策，并组织执行；贯彻实施国家粮食质量标准，执行有关粮油、饲料的质量法规、质量（卫生）标准，承担全县粮油产品质量的监督检验；指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理推进流通产业结构调整和服务业发展；负责全县企业技术改造推进工作，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录；负责研究拟订全县中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；统筹推进全县信息化工作；统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处。

（二）2025年重点工作 

一是坚持运行监测，实现经济追赶进位。进一步严格落实“旬分析、月调度、季小结、年终决算”制度，落实“经济运行分析会商制度”“旬分析”工作机制，加强与统计、财政等部门的联系，抓紧每一天，盯住每一月、干好每一季，按照主要经济指标“增速、总量同步追赶”的原则，找准差距，补齐短板，挖掘潜力，确保2025年各项指标增速不低于全州平均水平。

二是坚持项目引领，确保年度投资支撑。充分发挥考核“指挥棒”作用，健全落实“红黑榜”制度，持续深化“放管服”改革，进一步压缩项目审批时间，为重点项目高质量推进开好“绿灯”、创优环境。积极争取各级各类资金，指导项目单位做好项目包装和前期工作，围绕民生工程、基础设施建设、节能减排、教育卫生等重点领域，寻找潜在项目机会，加大项目争取力度，提高申报成功率，确保更多的项目纳入2025年计划。强化入库入统工作，加快拟定《2025年项目计划实施一览表》，确定计划实施固定资产投资项目个数，力争2025年投资增速保持高于全州平均水平的快速增长态势。

三是坚持绿色低碳，做实能源开发工作。多措并举保障25座在运营电站平稳运行，力争规上工业增加值增长8%左右。统筹强化项目建设要素保障，全力加快推进力威电站、扎窝二期光伏发电项目建设步伐，确保明年早日并网投产，同时协同推进疆电入川项目及仁恩塘、瓦钵梁子光伏项目开发，力争项目早日落地实施。认真研究“碳中和”“碳达峰”等政策体系，全面加强固定资产投资项目节能审查，积极挖掘企业节能减排潜力。

四是坚持开放合作，促进商贸流通。梳理我县产业规划和优势资源，利用东西部协作、定点帮扶、托底帮扶等契机，加强与成阿等飞地园区协同合作，依托托底帮扶、厦门办事处、广东四川商会等力量，大力宣传推介黑水优势资源，加大企业拜访力度，邀请企业来县考察，力争新签约落地项目2个组织企业参加“28届新春购物节”、元宵节、阿坝-成都农商对接会等各类消费促进活动。强特色农产品品牌培育，提升产品品控，拓展销售渠道。深化农村电商应用，充分利用省商务厅对口帮扶资源、农产品上行服务网点多渠道开展电商直播培训2期及以上，举办直播活动，构建可持续、市场化运营机制，力争农产品销售增长20%。

五是坚持服务保障，抓实市场主体培育。加强升规（限）培育库企业的动态监测和服务保障，为企业提供全要素、全流程、全周期的“一站式”服务，继续深挖临规企业，同时尽快出台《黑水县支持企业发展奖励扶持办法》，落实一企一策工作措施，调动企业发展积极性。加快推进中小微园区标准厂房项目（牦牛绒二期）项目环评办理进度,力促项目11月投产，力争2025年培育升规，实现规上制造业零的突破。积极做好市场调查，提前谋划2025年限上市场主体培育工作。做好藏香人家、江湖火锅、山珍堂等临限企业（个体）入库业务指导工作，确保明年能顺利升限入统。

六是坚持统筹兼顾，同步推动重点工作。做好粮食轮换管理，加强对州县储备粮轮换工作调度，确保如期完成轮换工作，确保月均库存不低于70％，应急成品粮库存任何时间点不低于90％。积极推进粮食仓储物流设施建设，力争启动知木林分库重建和罗坝街分库“仓顶阳光”建设及提升改造项目，确保完成智能化粮库提档升级建设任务。做好应急物资储备，加强物资库应急值班，会同应急部门及时补充物资，丰富物资储备品种，增加储备物资数量，提升防灾救灾和紧急调运能力。

二、部门预算单位构成 

黑水县发展改革和经信商务局属一级核算单位。 

黑水县发展改革和经信商务局总编制31名，其中：行政编制（含参公）31名（其中包含工勤2名）。在职人员总数24人，其中：行政人员21人，工勤3人。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

黑水县发展改革和经信商务局2025年收入预算690.30万元，其中一般公共预算拨款收入681.95万元，占98.79%；政府性基金拨款收入8.35万元，占1.21%。

（二）支出预算情况

黑水县发展改革和经信商务局2025年支出预算690.30万元，其中：基本支出546.81万元，占79.21%；项目支出143.49万元，占20.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县发展改革和经信商务局财政拨款收入总预算690.30万元，收入包括：本年一般公共预算收入681.95万元；政府性基金拨款收入8.35万元；支出包括：一般公共服务支出377.29万元；社会保障和就业支出89.02万元；住房保障支出44.51万元；卫生健康支出37.32万元；商业服务业等支出22.79万元；粮油物资储备支出86.73万元；资源勘探工业信息等支出32.65万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县发展改革和经信商务局2025年一般公共预算当年拨款681.95万元，政府性基金拨款收入8.35万元，比2024年预算417.84万元增加272.46万元，主要原因是2024年机构改革单位合并，人员及公用经费增加，年度项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出377.29万元，占54.66%；社会保障和就业支出89.02万元，占12.89%；住房保障支出44.51万元，占6.45%；卫生健康支出37.32万元，占5.41%；商业服务业等支出22.79万元，占3.30%；粮油物资储备支出86.73万元，占12.56%，资源勘探工业信息等支出32.65万元，占4.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2025年预算数375.97万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2025年预算数1.32万元，主要用于单位西部计划志愿者生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数59.35万元，主要用于单位工作人员养老保险缴费。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数29.67万元，主要用于单位工作人员职业年金缴费。 

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数25.96万元，主要用于行政及参公人员医疗保险。 

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数11.35万元，主要用于单位人员公务员医疗补助。

7.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）：2025年预算数24.30万元,主要是支付中小微园区标准厂房建设项目资金及充电基础设施建设补助资金。

8.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：2025年预算数8.35万元，主要是支付2024年第二批家电以旧换新补助资金。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）：2025年预算数22.79万元，主要是支付2024年第二批家电以旧换新补助资金及外经贸发展企业补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数44.51万元,主要是计提公务员、参公人员住房公积金。

11.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2025年预算数86.73万元,主要是支付2025年县级粮油储备费用补贴及利息补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县发展改革和经信商务局2025年一般公共预算基本支出573.76元，其中：

   人员经费498.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费75.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县发展改革和经信商务局2025年“三公”经费财政拨款预算数14.55万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费14.25万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算1万元，减少70%。主要原因是厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算9.5万元，增加4.75万元，原因为单位公务用车增加，费用增加。

单位现有公务用车4辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费14.25万元，用于4辆公务用车，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县发展改革和经信商务局2025政府性基金预算支出8.35万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2025年黑水县发展改革和经信商务局机关运行经费财政拨款预算为75.19万元，比2024年预算54.63万元，增加20.56万元，降低37.63%，原因为机构改革单位合并人员增加，公务用车增加，费用增加。

（二）政府采购情况 

2025年安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，黑水县发展改革和经信商务局共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年我单位按要求编制了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款681.95万元，政府性基金预算8.35万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。 

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。 

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

15、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（单位公开）119001