黑水县发展改革和经信商务局（汇总）2026年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革、数据、能源、工业经济、信息化和无线电、国内外贸易、外商投资和经济合作等方面的方针、政策和法律、法规；负责组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，综合协调经济社会发展中的重大问题；负责分析全县财政、金融等方面情况，研究提出多渠道融资的政策建议；综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和社会发展规划的实施；负责全县社会信用体系建设的指导、协调和综合管理；负责提出全县全社会固定资产投资总规模，结构和资金来源建议；引导民间投资方向；指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、州、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；负责研究提出促进能源发展的政策措施，拟订全县能源体制改革方案，推进能源体制改革；负责拟订和执行价格、收费改革方案，管理县级列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责拟订全县粮食流通和县级储备粮管理的有关法规草案、规章制度和有关政策，并组织执行；贯彻实施国家粮食质量标准，执行有关粮油、饲料的质量法规、质量（卫生）标准，承担全县粮油产品质量的监督检验；指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理推进流通产业结构调整和服务业发展；负责全县企业技术改造推进工作，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录；负责研究拟订全县中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；统筹推进全县信息化工作；统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处。

（二）2026年重点工作 

1.经济运行调控。一季度明确2026年经济工作思路与重点任务，强化与统计、财政等部门协同联动。完成《黑水县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制，建立监测评估机制，定期跟踪分析，确保经济指标运行在合理区间。

2.项目投资推进。一是资金争取。聚焦民生工程、基础设施、教育卫生、节能减排等重点领域，研判上级资金支持方向，指导项目单位做好包装及前期工作，持续加大向上资金争取力度（长期推进）。二是项目储备。2月底前拟定《2026年计划实施项目清单》并报常务会审议；完善“十五五”规划项目储备库，常态化开展项目滚动更新。三是项目管理。保持2026年重点项目建设水平不低于2025年；强化项目责任制落实，定期检查前期工作及在建项目进展，每月召开滞后项目分析会；2月底前建成并启用“黑水县项目通平台”，提升调度科学性。四是固投保障。3月底前拟定《黑水县2026年支撑固投项目清单》，明确实施项目数量，力争完成州级下达目标任务。

3.经信工作。一是市场主体培育。制定2026年升规入统培育方案，建立重点培育库，落实“一企一策”精准服务，重点跟踪力威、砂石、骏驰汽修、观山墅、山珍堂等企业，协调解决经营难题，力争年内培育规上工业1户、规上服务业1户、限上商贸2户。二是山泉水产业。依托对口支援及省内对口帮扶资源，组织企业参与产销对接活动；加大招商引资力度，推动产业集群发展；联合统计、税务部门开展政策宣讲，协助企业规范财务，力争培育规上山泉水企业1户。三是清理拖欠企业账款。抓好2026年“630台账”9笔1170.66万元清偿（工程类3笔357.84万元、服务类6笔812.82万元），争取债券支持，加强部门对接，做好资料归档；落实2024年分期协议清偿，2026年偿还3271.337万元，动态更新台账。

4.商务工作。一是项目建设。推进县域商业建设行动激励县项目落地，加快达古冰川索道上站咖啡厅装饰、芦花农贸市场改造、西尔镇农畜产品交易市场等重点项目，严把质量与进度关，确保高标准投用。二是消费活力提振。深化“家电以旧换新和3C产品购新”、惠民消费券发放等政策，引导市场主体开展常态化促消费活动；组织企业参与成阿农商对接会，拓宽销售渠道；强化电商公共服务中心运营，建强农村电商指导员队伍，推动线上线下消费融合。三是外贸稳量提质。精准对接丰淼商贸、阿坝丰园农业等重点外贸企业，争取政策支持、搭建合作平台，鼓励拓展国际市场，扩大特色产品出口规模。

5.招商引资工作。一是目标任务落实。紧盯州级下达目标，力争到位资金3.48亿元，新引进5000万元以上产业项目不少于1个；强化跟踪服务，推动清洁供暖、谷汝民宿、仁恩塘光伏、瓦钵光伏等在谈项目签约落地。二是招商推介拓展。谋划充实项目内容，完善项目素材、推介词及PPT，提升项目吸引力；参与省州招商推介活动不少于3次，县委县政府主要领导带队招商不少于3次，借助对口支援平台扩大推介力度。

6.粮食安全保障工作。一是储备轮换管理。完成州级储备大米161.375吨、菜籽油50吨，县级储备大米100吨、小麦306.75吨轮换任务；按季度全覆盖巡查，开展跨部门及四县跨区域联合检查。二是库存专项检查。组建专项检查组，通过实地核查、账目核对等方式排查隐患，确保账实相符、质量达标，做好州级复查准备。三是军粮供应保障。严格落实军粮供应政策，规范采购、储存、配送流程，确保供应及时、质量优良。四是仓储设施升级。推进罗坝街分库低温库改造、知木林分库重建等4个项目，争取专项资金，优化储备条件。五是考核责任落实。牵头制定年度工作方案，强化与农业、自然资源等部门协作，开展政策宣传与工作督查，推动耕地保护和粮食安全政策落地。

7.能源工作。一是项目落地推进。跟踪仁恩塘牧光互补、瓦钵水光一体化等项目，协调解决堵点问题；推进晴朗水电站水光一体化项目，争取早日获取开发指标。二是电力设施完善。推进扎窝-芦花110千伏线路、黑水知木林35千伏变电站等工程建设；完成6个农网改造项目，新建及改造10千伏线路1.92公里、配变20台、低压线路76.91公里。三是水电盘活提升。协助二古鲁、知木林团结等停建电站复工，完成18座小水电验收工作，目前热水塘一、二级等6个电站已完成验收，剩余12座按要求推进。

8.对口支援工作。一是项目监管强化。实施黑水县寄宿制小学校提升、黑水县基础设施改造等五大领域项目，通过月调度机制掌握进展，12月底前完成年度目标，资金拨付率达90%以上。二是两地合作拓展。5月组织主要领导赴浙江考察交流；推动“浙里石榴红”品牌建设，组织青少年、基层干部赴东部发达地区开展交往交流活动；深化消费帮扶，拓宽藏香猪、核桃等农特产品销路。

9.托底帮扶工作。一是目标力度保持。紧扣“3+7”指标预期目标，科学制定年度任务，加强常态化监测，保持帮扶举措与力度不减。二是重点任务落实。实行“清单制+责任制+销号制”，每月上报“四张清单”进展，确保任务落地见效。

二、部门预算单位构成 

黑水县发展改革和经信商务局下属二级核算单位1个，黑水县价格认证中心。 

黑水县发展改革和经信商务局总编制52名，其中：行政编制（含参公）33名（其中包含工勤2名），事业编制19名。在职人员总数51人，其中：行政人员23人，工勤3人，事业人员25人。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

黑水县发展改革和经信商务局2026年收入预算1248.97万元，其中一般公共预算拨款收入1248.97万元，占100%。

（二）支出预算情况 

黑水县发展改革和经信商务局2026年支出预算1248.97万元，其中：基本支出1248.97万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县发展改革和经信商务局财政拨款收入总预算1248.97万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入1248.97万元；支出包括：一般公共服务支出822.40万元；社会保障和就业支出174.80万元；住房保障支出87.40万元，卫生健康支出71.04万元；粮油物资储备支出93.33万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县发展改革和经信商务局2026年一般公共预算当年拨款1248.97万元，比2025年预算1124.64万元增加124.33万元，主要原因是2026年人员增加，费用增加；2026年县级粮油储备费用利息补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出822.40万元，占 65.85%；社会保障和就业支出174.80万元，占13.99%；住房保障支出87.40万元，占6.99%；卫生健康支出71.04万元，占5.69%；粮油物资储备支出93.33万元，占7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2026年预算数503.58万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026年预算数317.50万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2026年预算数1.32万元，主要用于单位西部计划志愿者生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数116.53万元，主要用于单位工作人员养老保险缴费。 

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数58.26万元，主要用于单位工作人员职业年金缴费。 

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数28.79万元，主要用于行政及参公人员医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数22.19万元，主要用于事业人员医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2026年预算数11.62万元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助。 

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:2026年预算数8.45万元，主要用于单位事业人员公务员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数87.40万元,主要是计提公务员、参公人员、事业人员住房公积金

11.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2026年预算数93.33万元,主要是支付2026年县级粮油储备费用补贴及利息补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县发展改革和经信商务局2026年一般公共预算基本支出1154.32万元，其中：人员经费1011.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费143.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县发展改革和经信商务局2026年“三公”经费财政拨款预算数14.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.25万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算0.2万元，减少100%。主要原因是厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

单位现有公务用车4辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费14.25万元，用于4辆公务用车，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县发展改革和经信商务局2026年政府性基金预算0万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2026年黑水县发展改革和经信商务局机关运行经费财政拨款预算为143.21万元，比2025年预算137.35万元，增加5.86万元，上升4.27%，原因为人员增加，费用增加。

（二）政府采购情况 

2026年安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，黑水县发展改革和经信商务局共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款1248.97万元，其中部门项目2个，分别是2026年西部计划志愿者生活补助1.32万元，2026年县级储备粮油费用利息补贴93.33万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。 

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费 。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开）