2022年度黑水县防震减灾局部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据有关文件规定，主要职责是：一是贯彻执行国家和省、州、县有关防震减灾工作方针、政策、法律、规范和标准；组织起草黑水县防震减灾发展规划，编制黑水县防震减灾工作年度计划并组织实施。二是负责黑水县地震台站的管理和地震监测设施及观测环境保护工作。三是负责地震监测预报和地震震情速报工作。四是负责地震灾情速报，地震现场考察，地震灾害损失评估工作，参与制定地震灾区重建规划。五是负责地震应急工作的管理，制定黑水县破坏性地震应急预案，落实应急措施，开展震后各项应急工作。六是负责重大建设工程和可能产生次生灾害工程的地震安全性评价管理工作；负责黑水县抗震设防要求管理，指导农村房屋抗震设防。七是负责开展防震减灾科普知识宣传教育工作，提高全民防震减灾意识。八是负责黑水县群测群防“三网一员”建设的管理、指导。九是负责黑水县人民政府防震减灾工作领导小组办公室日常工作，发生破坏性地震后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门职责。十是负责承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

我局在县委、县政府的正确领导和州防震减灾局的大力关心支持下，坚持“以防为主，防抗救相结合”的防灾减灾救灾工作方针，以“地震管理体系化、地震工作信息化、地震服务社会化、地震业务标准化”为指导，着力加强“地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援”三大体系建设，全县防震减灾工作得到有效推进。一是加强地震监测和分析预报，地震监测能力不断提高；二是加强震灾防御，应对地震综合防御能力逐步提高；三是加强应急救援能力建设，应急救援能力显著提升；四是推动重点项目建设，提升黑水防震减灾能力；五是全面完成县委、县人民政府安排布置的长期性和阶段性工作任务。

二、机构设置

防震减灾局无下属二级单位，本单位属参照公务员管理的事业单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计202.34万元，与2021年相比，增加0.49万元，增加0.24%。主要变动原因是厉行节约;支出总计202.34万元。与2021年相比，增加0.49万元，增加0.24%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计197.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入197.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计202.34万元，其中：基本支出202.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计202.34万元。与2021年相比，财政拨款收入增加0.49万元，增加0.24%；支出增加0.49万元，增加0.24%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出202.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加0.49万元，增加0.24%。主要变动原因是人员工资调增。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出202.34万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理（22405）支出155.58万元，占77%；社会保障和就业（20805）支出23.86万元，占12%；卫生健康支出(21011)9.8万元，占5%；住房保障支出(22102)23.86万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为202.34万元，完成预算100%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（224类）地震事务（05款）行政运行（01项）:支出决算为155.58万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为16.11万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（205类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为7.75万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为13.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出202.34万元，其中：

人员经费183.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降21%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：接待州局一行到我局检查指导工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局严格按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2022年本级部门决算202.34万元。根据县财政局关于做好2022年财务工作预算的通知要求，客观真实编制了2022年部门预算，2022年财政资金总支出为支出202.34万元（其中基本支出202.34万元、项目支出0万元）。预算编制是我局预算体制最基本的环节,是预算管理体制改革的核心。预算编制秉承实事求是的原则，对我局财政支出做出合理规划，对财政管理体制的完善、活动范围的合理界定、监督和约束都具有重要作用。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映无项目绩效。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《防震减灾局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，防震减灾局机关运行经费支出18.62万元，比2020年减少0.18万元，减少0.92%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，防震减灾局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养社会保障和就业养老保险缴费支出（项）：

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位实际缴纳的行政单位医疗支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资、津补贴、基本公用支出等。

13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指三大体系运维建设支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：防震减灾局三公经费2022年决算情况说明

附件2：防震减灾局2022年部门整体支出绩效评价报告

附件3：防震减灾局2022年部门决算报表