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公开时间：2024年9月24日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置4
第二部分2023年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释15
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据有关文件规定，主要职责是：一是贯彻执行国家和省、州、县有关防震减灾工作方针、政策、法律、规范和标准；组织起草黑水县防震减灾发展规划，编制黑水县防震减灾工作年度计划并组织实施。二是负责黑水县地震台站的管理和地震监测设施及观测环境保护工作。三是负责地震监测预报和地震震情速报工作。四是负责地震灾情速报，地震现场考察，地震灾害损失评估工作，参与制定地震灾区重建规划。五是负责地震应急工作的管理，制定黑水县破坏性地震应急预案，落实应急措施，开展震后各项应急工作。六是负责重大建设工程和可能产生次生灾害工程的地震安全性评价管理工作；负责黑水县抗震设防要求管理，指导农村房屋抗震设防。七是负责开展防震减灾科普知识宣传教育工作，提高全民防震减灾意识。八是负责黑水县群测群防“三网一员”建设的管理、指导。九是负责黑水县人民政府防震减灾工作领导小组办公室日常工作，发生破坏性地震后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门职责。十是负责承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
我中心在县委、县政府的正确领导和州防震减灾局的大力关心支持下，坚持“以防为主，防抗救相结合”的防灾减灾救灾工作方针，以“地震管理体系化、地震工作信息化、地震服务社会化、地震业务标准化”为指导，着力加强“地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援”三大体系建设，全县防震减灾工作得到有效推进。一是加强地震监测和分析预报，地震监测能力不断提高；二是加强震灾防御，应对地震综合防御能力逐步提高；三是加强应急救援能力建设，应急救援能力显著提升。
二、机构设置
防震减灾事务中心无下属二级单位，本单位属参照公务员管理的事业单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计398.17万元，与2022年相比，增加195.83万元，增加49%。主要变动原因是新增2个项目;支出总计398.17万元。与2022年相比，增加195.83万元，增加49%。主要变动原因是新增2个项目。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计398.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计398.17万元，其中：基本支出239.67万元，占60%；项目支出158.5万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计398.17万元。与2022年相比，财政拨款收入增加195.83万元，增加49%；支出增加195.83万元，增加49%。主要变动原因是新增两个项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出398.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加195.83万元，增加49%。主要变动原因是新增2个项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出398.17万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理（22405）支出346.68万元，占87%；社会保障和就业（20805）支出26.19万元，占6%；卫生健康支出(21011)10.85万元，占3%；住房保障支出(22102)14.45万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为398.17万元，完成预算100%。其中：
1.灾害防治及应急管理支出（224类）地震事务（05款）行政运行（01项）:支出决算为346.68万元，完成预算100%.
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为17.13万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（205类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为9.06万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为8.04万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为14.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出239.67万元，其中：
人员经费219.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，与上年决算数对比持平，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是厉行节约.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：接待州局一行到我中心检查指导工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心严格按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2023年本级部门决算398.17元。根据县财政局关于做好2023年财务工作预算的通知要求，客观真实编制了2023年部门预算，2023年财政资金总支出为支出398.17万元。预算编制是我中心预算体制最基本的环节,是预算管理体制改革的核心。预算编制秉承实事求是的原则，对我中心财政支出做出合理规划，对财政管理体制的完善、活动范围的合理界定、监督和约束都具有重要作用。
（二）项目绩效目标完成情况。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度) |
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项目名称 |
部门整体绩效 |
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预算单位 |
黑水县防震减灾事务中心 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
398.17 |
执行数: |
398.17 |
|
|
其中-财政拨款: |
398.17 |
其中-财政拨款: |
398.17 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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我中心严格按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2023年本级部门决算398.17万元。根据县财政局关于做好2023年财务工作预算的通知要求，客观真实编制了2023年部门预算，2023年财政资金总支出为支出398.17万元。 |
从自评情况来看，我中心部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我中心工作的正常运转，促进了我中心的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量 指标 |
1、保障人员经费人数2、日常公用经费用于职工开展工作所需 |
1、在职8人，退休5人；2、人员经费支出219.78万元，日常公用经费支出19.89万元 |
1、在职8人，退休5人；2、人员经费支出219.78万元，日常公用经费支出19.89万元 |
|
|
项目完成指标 |
质量 指标 |
保障本单位基本支出 |
100%保障本单位基本支出 |
100%保障本单位基本支出 |
|
|
项目完成指标 |
时效 指标 |
基本支出
|
按序时进度支出，达到90%以上 |
按序时进度支出，达到100% |
|
|
项目完成指标 |
成本 指标 |
三公经费增长率 |
三公经费增长小于等于0，公用经费不突破年初预算 |
三公经费较上年有所增加，未突破年初预算 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
加强“地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援”三大体系建设，全县防震减灾工作得到有效推进 |
≥ |
100 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《防震减灾事务中心2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，防震减灾事务中心机关运行经费支出19.89万元，比2022年增加1.27万元，增加6%。主要原因是开展防震减灾宣传、两联一进工作等。
（二）政府采购支出情况
2023年度，防震减灾事务中心政府采购支出总额150万元，其中，政府采购货物支出150万元。主要用于在县城城区、抗震救灾指挥部成员单位、各乡镇人民政府、村（社区）、医疗机构、景区、寺庙、企业等人员密集场所建设约309余台（套）预警信息发布系统终端。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老社会保障和就业养老保险缴费支出（项）：
指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位实际缴纳的行政单位医疗支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资、津补贴、基本公用支出等。
13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指三大体系运维建设支出。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于单位职工每月工资及时足额发放 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
78.91 |
81.53 |
81.53 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
78.91 |
81.53 |
81.53 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
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|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位遗属人员生活补助 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
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|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障五险及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障在编在岗人员和退休人员12个月的社会保障缴费。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时向社保部门缴纳本单位在编在岗职工社会保障经费。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
42.90 |
38.58 |
38.58 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
42.90 |
38.58 |
38.58 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
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主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障严格执行相关政策，保障失业保险及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障在编在岗人员的失业保险缴费。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障失业保险及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
保障了本单位2023年度日常运转，包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、邮费、电费、水费、培训费等经常性经费。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于按规定开支标准安排保障防震减灾事务中心正常运转的办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费等日常运行公用经费支出 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
15.20 |
15.19 |
15.19 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
15.20 |
15.19 |
15.19 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
100 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
100 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
100 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：肖进文 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格按照预算编制，完成单位职工体检费支出 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《县人民政府〈关于印发黑水县党政机关事业单位干部职工健康体检实施方案的通知〉》（黑府函【2013】164号）和《县委组织部、县卫健局、县人社局、县财政局联合印发〈关于开展2022年度全县干部职工健康体检的实施方案〉的通知》文件要求，12月完成本单位在编在岗人员健康体检工作。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：肖进文 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障住房公积金及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格按照预算编制，保障性住房公积金按时缴纳 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，主要用于单位职工住房公积金每月及时足额缴纳 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
14.10 |
14.45 |
14.45 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
14.10 |
14.45 |
14.45 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
严格按照预算编制，完成出差下乡产生的交通费用 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于下乡开展日常工作产生的交通费用 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
4.75 |
4.71 |
4.71 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
4.75 |
4.71 |
4.71 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
100 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
100 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
100 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：肖进文 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006182212-丧葬费及抚恤金 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障本单位退休去世人员丧葬费及抚恤金足额发放，预算编制科学合理 |
严格执行相关政策，保障本单位退休去世人员丧葬费及抚恤金足额发放，预算编制科学合理 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关文件政策要求，保障本单位退休去世人员丧葬费及抚恤金足额发放 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
29.22 |
29.22 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.22 |
29.22 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006185166-退休人员一次性补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障退休人员一次性退休补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 |
严格执行相关政策，保障当年退休人员一次性退休补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关文件政策要求，保障退休人员一次性退休补贴足额发放 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
8.16 |
8.16 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.16 |
8.16 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006262393-年度考核奖和基础性绩效奖 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障年度考核奖和基础性绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障年度考核奖和基础性绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
根据县财政要求和年度考核情况，按时发放在编在岗人员年度考核奖和基础性绩效奖。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出（增量） |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于单位职工每月工资及时足额发放 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障在职人员基础性绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障基础性绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县财政要求和年度考核情况，按时发放在编在岗人员基础性绩效奖。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
11.25 |
30.14 |
30.14 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
11.25 |
30.14 |
30.14 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县财政要求和年度考核情况，按时发放在编在岗人员年度考核奖。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
6.12 |
6.12 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.12 |
6.12 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
100 |
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2023年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009531901-地震灾害风险评估与区划工作 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，预算编制科学合理，评估区域内地震灾害风险水平，掌握区域内地震灾害风险隐患底数，为科学合理开展地震灾害风险防治工作提供依据。 |
编制完成《黑水县地震灾害风险评估与区划报告》，掌握区域内地震灾害风险隐患底数，为科学合理开展地震灾害风险防治工作提供依据 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《关于加强市县地震灾害风险评估与区划工作调度和指导的通知》（川震防发﹝2023﹞31号）和《关于开展县（市）地震灾害风险评估与区划工作的通知》（阿州灾险普办﹝2023﹞4号）文件要求，地震灾害风险评估与区划工作项目用于聘请省内具备相关资质的第三方承担开展编制完成《黑水县地震灾害风险评估与区划报告》 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
地震灾害风险评估与区划成果分析、建议提出 |
≥ |
20 |
20 |
10 |
|
|
|
|
地震危险性分析计算结果获取整理 |
≥ |
20 |
20 |
10 |
|
|
|||
|
区域发震构造环境分析 |
≥ |
10 |
10 |
5 |
|
|
|||
|
房屋建构特点及历史震害分析 |
≥ |
10 |
10 |
5 |
|
|
|||
|
地震风险评估与区划报告撰写 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
评估与区划报告通过州级防震减灾组织部门评审 |
≥ |
20 |
20 |
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
开始时间及完成时间 |
＝ |
10 |
10 |
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻地震灾害导致的生命财产损失 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
掌握区域内地震灾害风险底数 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
全面提升县应对地震灾害风险防治工作提供依据 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
10 |
10 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
地震灾害风险评估及区划”是地震灾害风险普查的重点和关键工作之一，黑水县地震灾害风险评估及区划基于地震灾害致灾因子和承灾体调查的成果，客观地评估得出当地地震灾害风险水平，摸清黑水县境内地震灾害风险底数，形成结论和建议，为科学合理开展黑水县的地震灾害风险防治、地震应急准备和处置工作提供依据。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：刘红玉 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009780404-黑水县地震预警系统全覆盖建设项目设备采购 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
黑水县规模化应用地震预警是一项提升黑水县防震减灾综合能力、强化黑水县防震减灾服务的民生工程，是落实中央、省、市防灾减灾决策部署的重要举措。地震预警信息发布终端，将会有效弥补黑水县地震风险监测预警信息服务能力不足的短板，构建并形成覆盖全县域的紧急地震信息服务能力体系，有效打通地震预警的“最后一公里”，致力于实现全县地震秒级预警全域覆盖的目标。 |
全面贯彻落实国家、省、州各级党委政府加强防震减灾工作的决策部署，最大幅度提升黑水县地震灾害综合防御能力，完成地震监测预警中心建设地震应急综合管理平台及安装地震预警接收终端，致力于实现全县地震秒级预警全域覆盖的目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
黑水县地震预警全覆盖建设项目是黑水县十四届人大二次会议审议通过，列为2023年度民生实事项目，经黑水县第十四届县人民政府第31次常务会议议定：原则同意《关于解决黑水县地震预警全覆盖建设项目建设经费的请示》，一是建设地震监测预警中心指挥平台管理系统，二是在县城城区、抗震救灾指挥部成员单位、各乡镇人民政府、村（社区）、学校、医疗机构、景区、寺庙、企业等人员密集场所共建设约309台（套）预警信息发布系统终端。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设台数 |
≥ |
309 |
309 |
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
10 |
10 |
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时 |
＝ |
10 |
10 |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高全县防震减灾能力 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
掌握区域内地震灾害风险水平 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
地震震情分析 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
工程建设安装使用 |
＝ |
10 |
10 |
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人群满意 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||
|
评价结论 |
该项目的建成，将会大大提高全县防震减灾的综合能力、服务能力和地震应急决策水平，为地震安全和构建和谐社会提供保障。在破坏性大震或者有感地震发生后，全方位向相关行业和社会公众快速提供地震预警信息，直接为政府地震紧急救援提供科学依据，可切实减轻地震灾害。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：刘红玉 |
财务负责人：郑洲 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
|||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
|||||||||
|
适用地区：全省范围 |
|||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件1：关于“三公”经费2023年决算情况说明
附件2:2023年部门整体支出绩效评价报告
附件3:2023年部门决算公开表
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