黑水县档案局2019年部门预算编制说明

　　目 录   　　一、基本职能及主要工作   　　（一）部门职能简介   　　（二）2019年重点工作   　　二、部门预算单位构成   　　三、收支预算情况说明   　　（一）收入预算情况   　　（二）支出预算情况   　　四、财政拨款收支预算情况说明   　　五、一般公共预算当年拨款情况说明   　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况   　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况   　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况   　　六、一般公共预算基本支出情况说明   　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明   　　八、政府性基金预算支出情况说明   　　九、其他重要事项的情况说明   　　十、名称解释   　　一、基本职能及主要工作   　　（一）黑水县档案局职能简介   　　认真贯彻落实《中华人民共和国档案法》，国家档案局9号令、10号令,依法管理全局档案事业,积极推进全局档案馆（室）规范化建设, 不断夯实档案基础业务,依法做好档案接收进馆和藏羌民族特色档案抢救保护工作,数字化馆建设工作，推进民生档案工作，做好档案宣传、教育和服务工作。   　　（二）黑水县档案局2019年重点工作   　　一是重点对馆藏档案进行保护和规范化管理，对破损、褪变的档案进行修复，力争将馆藏民国档案全面抢救完成。抢救工作主要以编制案卷目录、卷内文件目录、扫描、部分修补裱糊、著录条目等方式进行;二是加强对数字化档案馆的建设，对电子档案载体物理上的安全性和内容逻辑上的准确性、原始性、可理解性进行有效的检测和维护，从而达到能够高效利用; 三是丰富馆藏档案，征集具有黑水县特色档案入馆；四是确保搬入新馆后的各项工作能顺利推进，2019全局工作能有力有序扎实推进，完成年初既定的工作目标。   　　二、部门预算单位构成   　　黑水县档案局属一级预算单位，无下属二级预算单位。黑水县档案局无下属二级预算单位。我局总编制9名，其中：参公编制7名，工勤2名。在职人员总数9人，其中：参公人员9人；退休人员5人。    　　三、收支预算情况说明   　　按照综合预算的原则，黑水县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入129.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出89.42万元，社会保障和就业支出21.51万元，卫生健康支出7.03万元，住房保障支出11.55万元。黑水县档案局2019年收支总预算129.51万元,　比2018年收支预算总数减少5.08万元。　  　　（一）收入预算情况   　　黑水县档案局2019年收入预算129.51万元，其中：一般公共预算拨款收入129.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。   　  （二）支出预算情况   　　黑水县档案局2019年支出预算129.51万元，其中：基本支出129.51万元，占100%；项目支出0元，占0%　。   　　四、财政拨款收支预算情况说明   　　黑水县档案局2019年财政拨款收支总预算129.51万元,较2018年（134.57万元）财政拨款收支总预算减少5.06万元，主要原因:，一是人员减少，使人员经费及人均经费降低；二是厉行节约。  　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.51万元，上年结转财政拨款资金0万元；   　　支出包括：一般公共服务支出89.42万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出21.51万元，卫生健康支出7.03万元，住房保障支出11.55万元。   　　五、一般公共预算当年拨款情况说明   　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况   　　黑水县档案局2019年一般公共预算当年拨款129.51万元，比2018年预算数增加5.06万元。  　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况   　　一般公共服务支出89.42万元，占69.04 %；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.51万元，占16.61%；卫生健康支出7.03万元，占5.43%；住房保障支出11.55万元，占8.92%。   　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况   　　1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为88.88万元，主要用于 : 职工基本工资、单位机关正常运转支出。   　　2．一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为0.54万元,主要用于档案档案抢救和保护、数字化档案馆建设及档案征集方面的项目支出。   　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算基本支出为21.51万元主要用于 : 缴纳职工基本养老保险和职工职业年金单位部分。   　　4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、 其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算基本支出为7.03万元，主要用于 ：缴纳职工基本医疗保险单位部分。   　　5．住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2019年预算基本支出为11.55元，主要用于 ：缴纳职工住房公积金单位部分。   　　六、一般公共预算基本支出情况说明   　　黑水县档案局单位2019年一般公共预算基本支出129.51万元，其中：人员经费118.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出档案抢救和保护经费5万元。   　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明   　　黑水县档案局单位2019年“三公”经费财政拨款预算数5.13元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费5万元。   　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元无变化。    　　（二）2019年公务接待费0.13万元。较2018年预算经费0.14万元减少 7.14%，主要原因是：从厉行节约出发，减少了接待次数及接待标准。   　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费5万元。与2018年预算持平。   　　八、政府性基金预算支出情况说明   　　黑水县档案局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。   　　九、其他重要事项的情况说明   　　（一）机关运行经费   　　黑水县档案局2019年机关运行经费财政拨款预算为129.51万元，比2018年预算减少了5.06万元，减少了3.76%。一是人员减少，使人员经费及人均经费降低；二是厉行节约，降低日常公用经费开支。  　　（二）政府采购情况   　　2019年黑水县档案局安排政府采购预算0万元。   　　（三）国有资产占有使用情况   　　截至2018年底，档案局预算单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　  　　（四）绩效目标设置情况　   　　2019年黑水县档案局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款129.51万元。   　　十、名词解释   　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。   　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。   　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。   　　一、基本职能及主要工作   　　（一）部门职能简介  　　负责城乡居民社会养老保险政策的宣传和贯彻实施。负责城乡居民社会养老保险基金征缴工作，统筹做好城乡居民社会养老保险工作方案，布置全县扩面征 缴工作。做好基金汇集、存储管理，加强与财政相关部门对账，确保基金安全运行。为参保人建立个人账户，为参保人缴费到账确认，按规定对个人账户进行管理，并将参保人员的有关材料归档备案。核定养老保险待遇并发放。对参保和待遇发放情况进行统计和管理。养老保险关系转移接续。  　　（二）2019年重点工作  　　1、负责城乡居民社会养老保险政策的宣传和贯彻实施。   　　2、负责城乡居民社会养老保险基金征缴工作，统筹做好城乡居民社会养老保险工作方案，布置全县扩面征缴工作。   　　3、做好基金汇集、存储管理，加强与财政相关部门对账，确保基金安全运行。   　　4、为参保人建立个人账户，为参保人缴费到账确认，按规定对个人账户进行管理，并将参保人员的有关材料归档备案。   　　5、核定养老保险待遇并发放。   　　6、对参保和待遇发放情况进行统计和管理。   　　7、养老保险关系转移接续。  　　8、对三类人员实行贫困代缴工作。  　　9、生存验证  　　10、追死亡冒领养老金  　　二、部门预算单位构成  　　黑水县城乡居民养老保险事业管理局属于人社局的二级预算事业单位，提升为县级一级核算单位。城乡居民养老保险局总编制15名，其中：行政编制0名，工勤0名。事业编制15名，其中：在职人员总数14人，退休人员0人。   　　三、收支预算情况说明   　　（一）收入预算情况   　　城乡居民养老保险事业管理局2019年部门预算收入总数309.96万元，较2018年部门预算收入总数280.73万元增长10.4%；其中一般公共预算收入174.23万元，占总收入的56.21%；专项收入135.73万元，占总收入的43.79%。  　　（二）支出预算情况   　　2019年部门预算支出总数309.96万元，较2018年部门预算支出总数280.73万元增长10.4%；其中基本支出174.23万元,占预算支出的56.21%；专项支出135.73万元，占预算支出的43.79%。   　　四、财政拨款收支预算情况说明   　　城乡居民养老保险事业管理局预算安排支出主要用于工资、津补贴、“三公”经费、退休费、社会保障费、培训费等相关工作，城乡居民养老保险事业管理局2019年部门预算基本支出预算总数309.96万元，其中：事业运行117.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出31.5万元，医疗卫生与计划生育支出9.8万元，住房公积金15.67万元。专项支出135.73万元。    　　五、一般公共预算当年拨款情况说明   　　县城乡居民养老保险事业管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。基本支出，是用于保障县城乡居民养老保险事业管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障城乡居民养老保险事业管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。    　　(一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  　　城乡居民养老保险事业管理局2019年部门预算收入总数309.96万元，较2018年部门预算收入总数280.73万元增长10.4%；其中一般公共预算收入174.23万元，占总收入的56.21%；专项收入135.73万元，占总收入的43.79%，2019年部门预算支出总数309.96万元，较2018年部门预算支出总数280.73万元增长10.4%；其中基本支出174.23万元,占预算支出的56.21%；专项支出135.73万元，占预算支出的43.79%。   　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况   　　社会保障和就业支出148.76万元，占47.99%；主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金支出，人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、差旅费、电费、邮电费等日常公用经费支出。医疗卫生支出9.8万元，占3.16%；主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。住房保障支出15.67万元，占5.06%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。专项性公用经费135.73万元，占43.79%。其中129.73万元主要用于对参保人的缴费档次县级补贴，除残疾人外的参保人每年50元的县级补贴，以及残疾人每人每年460的县级补贴。另外6万元主要用于保障本单位日常运转的办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费等专用性经费支出。   　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  　　社会保障和就业支出148.76万元，主要用于：单位职工人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、公务用车运行维护等支出。医疗卫生支出9.8万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。住房保障支出15.67万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。城乡居民养老保险事业管理局2019年部门专项支出预算总额135.73万元，主要用于：对参保人的缴费档次县级补贴，除残疾人外的参保人每年50元的县级补贴，以及残疾人每人每年460的县级补贴。另外6万元主要用于保障本单位日常运转的办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费等专用性经费支出。　　      　　六、一般公共预算基本支出情况说明   　　2019年一般公共预算基本支出174.43万元：人员经费163.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。   　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元。   　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算无增减变化。     2019年黑水县城乡居民养老保险局无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2018年也未安排因公出国（境）经费。    　　（二）公务接待费较2018年相等，严格执法厉行节约，2019年公务接待费计划用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。    　　（三）2019年无公务用车购置及运行维护费。   　　八、政府性基金预算支出情况说明   　　本单位无政府性基金。  　　九、其他重要事项的情况说明    　　（一）机关运行经费支出情况    　　本单位无机关运行经费。    　　（二）政府采购支出情况    　　一般公共预算采购计划0万元（其中：货物0万元）一般公共预算实际采购0万元（其中：货物0万元）。    　　（三）国用资产占有使用情况    　　本单位使用一般公务用车1辆，其中：越野车1辆。    　　（四）预算绩效情况    　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。   　　2019年黑水县城乡居民养老保险事业管理局专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款309.96万元。   　　十、名词解释    　　（一）一般公共预算拨款收入：县级财政当年拨付的资金。   　　（二）一般公共服务行政运行：用于行政单位基本支出。   　　（三）一般公共服务事业运行：用于事业单位基本支出。   　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险费支出。    　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。   　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位为其在职职工缴存的住房公积金。   　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   　　（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。   　　（九）事业运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。