一、基本职能及主要工作 

（一）黑水县档案馆职能简介  

认真贯彻落实《档案法》，国家档案馆9号令、10号令,依法管理全馆档案事业,积极推进全馆档案馆（室）规范化建设,不断夯实档案基础业务,依法做好档案接收进馆和藏羌民族特色档案抢救保护工作,数字化馆建设工作，推进民生档案工作，做好档案宣传、教育和服务工作。 

（二）黑水县档案馆2021年重点工作

一是重点对馆藏档案进行保护和规范化管理，对破损、褪变的档案进行修复，力争将馆藏民国档案全面抢救完成。抢救工作主以编制案卷目录、卷内文件目录、扫描、部分修补裱糊、著录条目等方式进行;二是加强对数字化档案馆的建设，对电子档案载体物理上的安全性和内容逻辑上的准确性、原始性、可理解性进行有效的检测和维护，从而达到能够高效利用;三是丰富馆藏档案，征集具有黑水县特色档案入馆；四是确保搬入新馆后的各项工作能顺利推进，2020全馆工作能有力有序扎实推进，完成年初既定的工作目标。 

二、部门预算单位构成 

黑水县档案馆属一级预算单位，无下属二级预算单位。黑水县档案馆无下属二级预算单位。我馆总编制9名，其中：参公编制7名，工勤2名。在职人员总数8人，其中：参公人员8人；退休人员6人。  

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入137.12万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出98.82万元，社会保障和就业支出18.38万元，卫生健康支出9.06万元，住房保障支出10.86万元。黑水县档案馆2021年收支总预算137.12万元,比2020年收支预算总数增加5.77万元。

（一）收入预算情况 

黑水县档案馆2021年收入预算137.12万元，其中：一般公共预算拨款收入137.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况 

黑水县档案馆2021年支出预算137.12万元，其中：基本支出137.12万元，占100%；项目支出0元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县档案馆2021年财政拨款收支总预算137.12万元,较2020年（131.35万元）财政拨款收支总预算增加5.77万元，主要原因:一是人员经费及人均经费提标；二是厉行节约。收入包括：本年一般公共预算拨款收入137.12万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出98.82万元，社会保障和就业支出18.38万元，卫生健康支出9.06万元，住房保障支出10.86万元 。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县档案馆2021年一般公共预算当年拨款137.12万元，比2020年预算数增加5.77万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2021年预算总支出为137.12万元，其中：一般公共服务支出98.82万元，占72.07%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.39万元，占13.40%；卫生健康支出9.06万元，占6.61%；住房保障支出10.86万元，占7.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项目）2021年预算数为98.82万元，主要用于:职工基本工资、单位机关正常运转支出。 

2．一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为0万元,主要用于档案档案抢救和保护、数字化档案馆建设及档案征集方面的项目支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算基本支出为18.38万元主要用于:缴纳职工基本养老保险和职工职业年金单位部分。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算基本支出为9.06万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险单位部分。 

5．住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2021年预算基本支出为10.86元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县档案馆单位2021年一般公共预算基本支出137.12万元，其中：人员经费117.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费19.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出档案抢救和保护经费0万元。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县档案馆单位2020年“三公”经费财政拨款预算数5元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。 

（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元无变化。  

（二）2021年公务接待费0万元。与2020年预算持平。

（三）2021年公务用车运行维护费4.75万元。较2020年预算经费5万元少了1.25万元，原因是三公经费在上年决算的基础上压减3%。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县档案馆2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

黑水县档案馆2021年机关运行经费财政拨款预算为137.12万元，比2020年预算增加5.77万元。一是人均经费调标；二是厉行节约，降低日常公用经费开支。

（二）政府采购情况 

2021年黑水县档案馆安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年底，档案馆预算单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年黑水县档案馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。预算支出在保障本馆工作运转、履行职能职责上整体情况良好，涉及预算137.12万元，其中包括人员经费：115.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金。公用经费：19.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。其他对个人和家庭的补助：1.71万元。主要包括：赡养费、体检费、独子费等支出。

十、名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务行政运行：用于行政单位基本支出。

（三）一般公共服务事业运行：用于事业单位基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位为其在职职工缴存的住房公积金。 

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

 黑水县档案馆部门2021年预算公开表