黑水县档案馆2024年部门预算编制说明

目录

 一、基本职能及主要工作   

（一）部门职能简介 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  1

（二）2024年重点工作   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  1

二、部门预算单位构成   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙4  

 三、收支预算情况说明   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 4

（一）收入预算情况   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  4

（二）支出预算情况   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙ 5

四、财政拨款收支预算情况说明   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙5

五、一般公共预算当年拨款情况说明   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 6

六、一般公共预算基本支出情况说明   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙7

八、政府性基金预算支出情况说明  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   8

九、其他重要事项的情况说明  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙8

（一）机关运行经费   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙8

（二）政府采购情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   8

（三）国有资产占有使用情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   8

（四）绩效目标设置情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙   8

十、名称解释   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 9

黑水县档案馆

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，严格执行档案业务规范标准，做到依法、依规管理档案工作。

2.承担馆藏档案整理、鉴定和开放、信息化工作，开展数字档案资源建设。依法接收电子档案，建立电子文件中心。

3.做好档案管理基础业务，抓好档案管理工作，对进馆档案资料进行编目，规范化整理和科学管理、保护。

4.负责对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复。

5.承担接受县级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。负责接收县级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

6.承担重要、珍贵档案和实物的征集工作。接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存利用价值的档案。

7.开展档案利用服务工作，发挥档案存史、资政、为民服务作用。承担馆藏档案资源开发工作，编研档案史料，开发档案文化产品。申报、管理档案文献遗产工作。

8.承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作。负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

9.开展档案理论研究和档案宣传工作。协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

1.持续推进依法治档水平。深入学习贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》，充分利用“6.9”国际档案日、“12·4”国家宪法日等有利契机，开展开放日、媒体宣传、现场宣传、有奖知识问答、知识讲座、走基层等活动，推动在全社会形成知悉、遵守、运用档案营造良好氛围。

2.持续强化部门联动。主动服务中心大局，积极做好档案业务指导和档案查询利用服务，加强与县财政发改、宣传文化、民族宗教、史志中心等部门的沟通协作，推进多元主体参与档案事务，实现决策共谋、发展共建、成果共享。

3.加强档案资源业务建设。聚焦上级重大战略和县委、县政府中心工作及重要决策部署加强档案收集工作，全方位收集档案资料，把蕴含党的初心使命的红色档案保管好、利用好，把新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历史记录好、留存好。做好疫情防控、党史学习教育、“建州70周年庆”、“主题教育”相关活动档案收集归档工作，对达到档案资料入馆条件的乡镇和部门的档案及时入馆。接收征集能反映黑水县历史、藏文化的珍贵实物档案、专门档案、知名人事档案以及特殊载体档案进馆保存，确保档案资源应归尽归、应收尽收。

4.加大编研工作力度。县档案馆收藏的嘉绒土司藏文档案文献，是目前在州内各县档案馆中收藏土司藏文档案文献最丰富、最多的，反映了清代、民国年间，黑水地区甚至于川西北地区历史、文化、社会情况。用好用活现有的档案资源，进一步发挥档案史料价值，在前期申报的基础上，积极争取国家重点档案专题保护开发项目-藏文档案等资源的开发编研，形成优秀的编研成果和档案文化产品。

5.着手数字化建设。结合我县档案信息化建设实际，积极向县委、县政府请示汇报，争取档案数字化建设专项资金。学习州档案馆和茂县档案馆数字化试点经验，优化档案基础设施设备，搭建好档案馆综合管理硬件平台，强化档案数字资源建设，加快推进纸质档案数字化加工，确保馆藏纸质档案数字化率“十四五”期间达到70%以上。各乡镇、各部门协同推动纸质档案与档案数字化成果同步开展，用档案信息化提升档案现代化服务能力.

6.提升档案服务质效。依法做好档案查阅服务，改善设施，改进查阅方式，简化利用手续，创新服务形式，最大限度满足利用者需求，促进档案公共服务均等化、便捷化。持续秉承“一张笑脸相迎、一句问候暖心、一杯热茶相奉、一片真心服务”“四个一”服务承诺。着力开展好异地查档“一网通办”，优化便民服务措施，提高档案查阅利用服务质量。紧扣民生需求，充分借助信息技术手段加快推进馆藏档案开放审核。不断优化查档流程、提升工作效率，持续做好来馆查档、电话查档、异地查档服务。

7.加强档案质量管控。强化对档案收集整理工作的监督指导，依法履行文件材料收集、整理、归档职责，全面推行档案分类方案、文件材料归档范围、档案保管期限表三合一制度，规范建档工作，提高归档文件质量，确保归档文件齐全、完整、准确。优化档案检索工具，规范编制档案全宗卷，提升内容管理水平。加强档案移交管理工作，制定档案接收计划各乡镇、各部门分批次向档案馆移交各种载体和门类的档案。

8.开展档案异地异质备份。经我县与对口帮扶地区海宁市友好协商，已就对口支援、对口帮扶档案资源共建共享达成共识。积极建立友好合作关系，开展档案异地异质备份，提高应对自然灾害和突发事件、防范和化解档案安全风险的能力，组织各方开展对口支援、对口帮扶各类档案资源的挖掘和研究，举办展览或编辑出版物。形成的相关研究成果，与各方共享。

二、部门预算单位构成 

黑水县档案馆总编制9名，其中：行政编制7名，工勤2名。在职人员总数9人，其中：参公人员7人，工勤人员2名。 

黑水县档案馆下属二级预算单位0个。  

三、收支预算情况说明 

   按照综合预算的原则，黑水县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入198.16万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出134.43万元、教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出33.21万元，卫生健康支出13.91万元，住房保障支出16.61万元。

（一）收入预算情况 

黑水县档案馆2024年收入预算198.16万元，其中：一般公共预算拨款收入198.16万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

黑水县档案馆2024年支出预算198.16万元，其中：一般公共预算拨款支出198.16万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县档案馆2024年财政拨款收入总预算198.16万元,较2023年财政拨款收入总预算208.24万元减少10.08万元，下降5%，原因:2024年较2023年减少1人，2023年2月调动1人。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县档案馆2024年一般公共预算当年拨款198.16万元，较2023年预算208.24万元，减少10.08万元，下降5%。主要原因是减少调动1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2024年预算总支出198.16万元，其中一般公共服务支出134.43万元、占总支出67.84%，社会保障和就业支出33.21万元，占总支出16.76%；卫生健康支出13.91万元，占总支出7.02%；住房保障支出16.61万元，占总支出8.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）133.11万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职工体检费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、其他商品和服务支出等。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为22.14万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为11.07万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.69万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）4.22万元，主要用于全县大病统筹。 

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为16.61万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.一般行政管理事务1.32万元，主要用于：本单位西部志愿者生活补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 黑水县档案馆2024年一般公共预算基本支出198.16万元，其中：人员经费174.99万元，主要包括：工资福利支出109.53万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金绩效及工伤失业残保金缴费；社会保障和就业支出33.21万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出13.91万元，用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出16.61万元，用于住房公积金缴费支出；对个人和家庭的补助1.73万元，用于体检费0.76万元；遗属生活补助0.96万元；其他奖励金0.01万元。公用经费21.85万元，主要包括：用于办公经费、差旅费等支出17.1万元，公车运行维护费4.75万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加0万元，增长0%;公务接待费0万元，增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行维护费4.75万元(其中公务用车运行维护费4.75万元)，增加0万元，增长0%。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

   黑水县档案馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明 

   （一）机关运行经费    

黑水县档案馆2024年机关运行经费财政拨款预算为21.85万元较2023年预算相比减少1.9万元，减少8%。主要是因为2024年减少1人（单位2023年2月调出1人。）

（二）政府采购情况    

2024年黑水县档案馆无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年底，固定资产758.25万元，较去年减少9万元，主要原因：报废老档案局办公楼。其中单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年黑水县档案馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。预算支出在保障本馆工作运转、履行职能职责上整体情况良好。涉及一般公共预算当年拨款198.16万元，其中：人员经费173.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金。其他对个人和家庭的补助支出1.73万元，主要包括：遗属生活补助、其他奖励金、体检费、等支出。公用经费21.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出1.32万元，主要包括：西部志愿者生活补助。 

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。  

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黑水县档案馆2024年部门预算公开表