黑水县广播电视台2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2019年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 基本职能及主要工作 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制重点，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

黑水县电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规；负责广播电视台节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作

（二）2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：一是加大对外宣传工作力度。在现有人员较为紧缺的情况下，积极调整充实外宣力量，拓宽外宣渠道，加强与上级台的沟通联系，加大上送州级以上广播电视新闻稿件的力度，努力提升黑水的外部形象。

二是内宣方面主要抓好时政新闻和重点工作的报道。紧紧围绕全县中心工作，采取设立专题，连续报道，跟踪报道等方式，新闻触角不断向深度和广度延伸。

三是2019年县电视台负责我县新闻宣传，激发群众参与建设的积极性，营造良好的社会氛围；负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作；负责县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中部门内设8个股室，分别为办公室、总编室、采访部、专题部、编辑制作部、通联外宣部、民族语言译制部、技术部。

2.人员情况

总编制15名,其中:行政编制0 名,参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制15名。在职人员总数14名，其中：行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，其他事业人员 14名；离休人员0人，退休人员7 人，抚养人员1人；编外长期聘用的人员 6名。

二、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，其中部门内设8个股室，分别为办公室、总编室、采访部、专题部、编辑制作部、通联外宣部、民族语言译制部、技术部。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2019年部门预算收入181.68万元，其中：行政事业性收费收入181.68万元，比上年增加9.7% ；罚没收入 0元，比上年增减0；专项收入0元，比上年增减0；政府性基金收入0元，比上年增减0；事业收入0元，比上年增减0；经营收入0元，比上年增减0；其他收入0元，比上年增减 0；上级补助收入0元，比上年增减0。

（二）支出预算情况

2019年，部门预算收入总额181.68万 元，较上年增加17.68万元；部门支出预算总额181.68万元，较上年增加17.68万元（其中：基本支出 181.68万元，项目支出 0元。

基本支出增加17.68万元，原因是：2018年工资基数上调，五险、工资及住房公积金等相应增加。

项目支出增或减  0元，原因是：无

其他各项支出增或减 0元，原因是：无

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县广播电视台财政拨款收入总预算181.68万元，收入包括：本年一般公共预算收入181.68 万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：（1）工资福利支出1636520.00元，其中：基本工资362352.00元,津贴补贴200472.00元,其他社会保障缴费28974.00元,绩效工资458248.00元，机关事业单位基本养老保险缴费227730.00元,职业年金缴费91092.00元，事业单位医疗79706.00元公务员医疗28829.00元，住房公积金159117.00元；（2）商品和服务支出162000.00元，其中：办公费12000元,水费3600.00元,电费7000.00元，邮电费12000.00元,差旅费73400.00元,培训费2000元，公务接待费2000.00元。公务用车运行维护费50000.00元；（3）对个人和家庭的补助支出18260.00元，其中：生活补助5460.00元，医疗费12800.00元；

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县广播电视台2019年部门预算收入总数181.68万元，较2018年部门预算收入总数164万元增加9.7%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出123.03万元，占总支出67.72%；社会保障和就业支出31.88万元，占总支出17.5%；医疗卫生10.86万元，占总支出6%；住房保障金15.91万元，占总支出8.8%。

（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况

1.一般公共服务（类）电视台（款）事业运行（项）:2019年预算数为123.03万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费、医疗费等日常公用经费。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为22.77万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为9.1万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。 

  4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为15.91万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）:2019年预算数为7.97万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳事业单位医疗。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为2.9万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳公务员医疗补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县广播电视台2019年一般公共预算基本支出181.68万元，其中：

     人员经费165.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

     公用经费16.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    黑水县广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变化。

（二）公务接待费较2018年预算下降12%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费50000万元，用于1辆公务用车，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、洗车费、停车费、等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县广播电视台2019年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2019年黑水县广播电视台安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2018年底，黑水县广播电视台共有车辆3辆.其中：1辆生产用皮卡车、1辆待报废五菱面包车、1辆越野车。

（四）绩效目标设置情况

   绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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