2021年度黑水县融媒体中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年8月10日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置5

第二部分2021年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、预算绩效情况说明.................................16

十一、其他重要事项的情况说明31

第三部分名词解释33

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

县融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

（四）承担黑水县广播电视、网站以及“两微一端”等新媒体的新闻采、编、播、审、发以及对外宣传、节目信息上送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

（五）坚持正确的舆论引导，承担网络舆情监控工作，减少网络舆情对全县的负面影响，维护县内舆论安全。

（六）参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。

（七）负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查，确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工

（二）2021年主要工作任务

（一）宣传工作方面

1.服务发展，宣传工作坚实有力。在这一年中，我们围绕党史学习教育、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、换届工作开展、重点项目推进等重点工作，立足传统媒体，坚持移动优先，用活用好“两微一端”。

2.守正创新，提升传播能力。坚持“移动优先”着力加强“两微一端”建设与管理，充分运用互联网思维、新媒体技术开展宣传工作，实时满足网民了解黑水经济社会发展的需要。

3.结合重大节日等纪念活动，开辟专栏节目，烘托气氛，营造宣传环境。

4.党史学教，厚植爱国情怀。

（二）网络工作方面

为实现州县节目全覆盖，一年来共建设无线覆盖基站40个，新建无线覆盖基站33个，自建7个直放站。州县节目乡镇覆盖率达到95%以上，村寨覆盖率达到80%。为实现应急广播战时功能，今年完成了县级应急指挥平台、15个乡镇应急广播、26个村级应急广播的建设任务。

（二）其它工作方面

1.为认真抓好2021年度党风廉政建设工作，确保党风廉政建设工作取得实实在在的成效，制定本中心2021年度党风廉政建设工作计划，扎实开展党史学习教育、压实管党治党责任、严肃党内政治生活、扎实开展“严规矩、强监督、转作风”集中整治专项行动、持之以恒纠正“四风”。

2.全力做好了全县森林草原防火宣传工作，充分把握春季、防火期重要节点，以图文、视频、公益广告等载体，利用“微黑水”“点靓黑水”APP“黑水新闻”等传播平台营造全县良好的森林草原防火舆论氛围。为全县森林草原防灭火工作打下坚实的基础。

3.围绕意识形态工作部署要求，强化阵地管理，引领正确导向。全局全年对外宣传管理到位，在网络、报刊无负面新闻。将意识形态工作融入到日常工作中，做到了做实做细做好意识形态工作做到位。

二部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中部门部门内设6个股室，分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。

2.人员情况

总编制18名,其中:行政编制0 名,参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制18名。在职人员总数14名，其中：行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，其他事业人员14名；离休人员0人，退休人员6人，抚养人员1人；编外长期聘用的人员12名。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计765.56万元，与2020年收入2041.96万元相比，减少1276.4万元，下降幅度166.73%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计765.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.61元,年初结转和结余326.95万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计765.56万元，其中：基本支出349.88万元，占本年总支出的45.7%,项目支出415.68元,占本年总支出的54.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入765.56万元、支出765.56万元。与2020年收入2041.96元相比，财政拨款收入减少1276.4万元，减幅166.73%。

支出减少621.58万元，减幅81.19%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款收入438.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年收入741.01万元相比，一般公共预算财政拨款收入减少302.4万元，减幅40.81%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出438.61万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）377.94万元，占总支出86.17%；社会保障和就业（类）总支出28.31万元，占总支出6.45%；医疗卫生支出13.58万元，占总支出3.09%；住房保障支出18.77万元，占总支出4.3%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为765.56万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出207（类）08（款）08（项）：支出决算为289.21万元，完成预算数100%。

2.文化旅游体育与传媒支出207（类）08（款）99（项）：支出决算为243.4万元，完成预算数100%。

3.其他文化旅游体育与传媒支出207（类）99（款）02（项）：支出决算为9.5万元，完成预算数100%。

4.其他文化旅游体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）：支出决算为162.79万元，完成预算数100%。

5、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为18.89万元，完成预算数100%。

6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为9.42万元，完成预算数100%。

7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为9.55万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为18.77万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出349.87万元，其中：

人员经费263万元，主要包括：基本工资50.86万元、津贴补贴23.13万元、奖金71.09万元、绩效工资47.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.88万元、职业年金缴费9.42万元、职工基本医疗保险9.54万元、公务员医疗补助缴费4.04万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金18.77万元、；其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助6.68万元、医疗费0.46万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费86.87万元，主要包括：办公费6.69万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费1.06万元、邮电费6.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15.38万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.49万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.46万元、公务接待费0.2万元、劳务费50万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.84万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为36.03万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费29.05万元，占80.62%；运行维护费支出决算7.05万元，占19.56%；公务接待费支出决算0.2万元，占0.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年5.91万元相比增加30.19万元，增幅83.62%，因新购买一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出29.05万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额29.05万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出7.05万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。用于新闻宣传，激发群众参与建设的积极性，营造良好的社会氛围；自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作；县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务采访、出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

3.2021年公务接待费决算支出0.2万元，与2020年决算支出0.2万元相比持平。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目绩效目标完成情况。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。本单位无违规记录

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县融媒体中心2021年部门整体支出绩效评价报告》。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，黑水县融媒体中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年黑水县融媒体中心政府采购支出总额179.04万元，其中：政府采购货物支出81.9万元、政府采购工程支出47.96万元、政府采购服务支出49.18万元，主要用于融媒体中心平台建设项目和机房提升改造项目。授予中小企业合同金额179.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黑水县单位共有公务用车4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第3部分名词解释

1.财政拨款收入：指本年度机关及事业单位人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入。

2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

10.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、广播电视事务2070808：反映广播电视台支出

14、其他广播电视支出2070899：项目以外其他用于广播电视方面的支出。

15、宣传文化文化发展专项支出2079902：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16、其他文化旅游体育与传媒支出2079999：项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2021年三公经费情况说明

2021年整体支出绩效情况报告

阿坝州黑水县融媒体中心