黑水县融媒体中心2023年部门预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2023年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2023年部门预算编制重点，结合本部门2023年工作实际，编制本部门预算草案。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

县融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

（四）承担黑水县广播电视、网站以及“两微一端”等新媒体的新闻采、编、播、审、发以及对外宣传、节目信息上送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

（五）坚持正确的舆论引导，承担网络舆情监控工作，减少网络舆情对全县的负面影响，维护县内舆论安全。

（六）参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。

（七）负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查，确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工

（二）2023年主要工作任务

（一）宣传方面

今年，我中心虽然在新闻宣传、安全播出、制度建设等方面均取得了一定成绩，但仍然存在着一些不足，主要表现在媒体深度融合认识不足、学习和工作主动性不够，宣传力度尚显薄弱、平台影响力不均衡，队伍能力水平参差不齐，主动策划、新意识不强;宣传机制和激励机制不够完善无法有效调动工作积极性。

1.推进媒体深度融合，创新主题宣传方式。推进平台深度融合，建立完善宣传机制，高效整合新闻资源，细化部门绩效方案，促进采集中心、编辑中心工作步入正轨。突出平台特点，创新宣传方式，继续大力开展各级各部门学习贯彻党的二十大精神等主题主线的宣传报道，重点围绕更高起点实施乡村振兴，冰川彩林国际旅游目的地、文明城市创建，国家长征公园黑水段建设等工作开展报道。

2.加强节目创优和对外宣传工作。继续围绕县委、县政府中心工作，加大民生报道力度，狠抓新闻质量提升，生产更多老百姓喜闻乐见的爆款融媒产品。尤其是建州70周年期间，将开辟《喜迎建州70周年·走进黑水》《讲述》《今昔对比》等栏目，将黑水县70年的衣食住行、经济发展、文化进步、社会事业以及如今群众的幸福生活一一展现。同时，加大对中央、省、州媒体平台的供稿力度，奋力追赶上稿位次。

3.巩固意识形态阵地。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度;认真履行意识形态主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行“三审制”，严把政治导向关，做到不审不发、重播重审，加强新媒体管理，确保舆论导向正确。

（二）网络方面

1.推进广电宽带落地工作，建立1个广电宽带试点。

2.推进完成广电700兆频率迁移工作，落实广电192号段推广的前期工作。

3.保障开展日常维护工作，树立“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的责任意识，做好“内容安全、传输安全、网络安全、生产安全”四个关键的工作意识。

4.精抓电视网络安全及节目安全播出管理，数字有线电视升级服务和维护州县节目覆盖工作。   

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中部门内设8个股室，分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。

2.人员情况

总编制22名,其中:行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制22名。在职人员总数16名，其中：行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，其他事业人员16名；离休人员0人，退休人员5人，抚养人员1人；编外长期聘用的人员14名。

二、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，其中部门内设8个股室，分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入310.75万元，其中：行政事业性收费收入292.75万元，比上年增加29.4% ；罚没收入 0元，比上年增减0；专项收入0元，比上年增减0；政府性基金收入0元，比上年增减0；事业收入18万元，比上年增加100%；经营收入0元，比上年增减0；其他收入0元，比上年增减 0；上级补助收入0元，比上年增减0。

（二）支出预算情况

2023年部门预算收入总额292.75万元，较上年增加85.6万元；部门支出预算总额292.75万元，较上年增加85.6万元（其中：基本支出292.75万元，项目支出 0元。

基本支出增加292.75万元，原因是：

2023年黑水县融媒体中心新增3人。

项目支出增或减0元，原因是：无

其他各项支出增或减0元，原因是：无

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县融媒体中心财政拨款收入总预算310.75万元，收入包括：本年一般公共预算收入292.75万元，事业收入18万元；政府性基金拨款收入0万元；

支出包括：

（1）工资福利支出2555368.56元，其中：基本工资550752.00元,津贴补贴243504.00元,其他社会保障缴费38237.11元,绩效工资767342.75元，机关事业单位基本养老保险缴费335846.08元,职业年金缴费167923.04元，城镇职工医疗保险146932.66元，公务员医疗52946.36元，住房公积金251884.56元。

（2）商品和服务支出351500.00元，其中：办公费49000.00元,水费6000.00元,电费10000.00元，邮电费30000.00元,差旅费192000.00元,培训费6000元，公务接待费5000.00元，被装购置费6000.00,公务用车运行维护费47500.00元；

（3）对个人和家庭的补助支出20592.00元，其中：医疗费12792.00元，生活补助7800.00元；

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县融媒体中心2023年部门预算收入总数310.75万元，较2022年部门预算收入总数207.15万元增加66.66%，2022年新近3人，增加事业收入18万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出197.19万元，占总支出67.36%；社会保障和就业支出50.38万元，占总支出17.21%；医疗卫生19.99万元，占总支出6.8%；住房保障金25.19万元，占总支出8.6%。

（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况

1.一般公共服务（类）电视台（款）事业运行（项）:2023年预算数为197.19万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费、医疗费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为33.58万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为16.79万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为25.18万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）:2023年预算数为14.69万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳事业单位医疗。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为5.29万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳公务员医疗补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出292.75万元，其中：

人员经费257.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

    公用经费35.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

   黑水县融媒体中心2023年“三公”经费财政拨款预算数5.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.75万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算无变化。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其他车辆2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费4.75万元，用于1辆公务用车，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、洗车费、停车费、等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县融媒体中心2023年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2023年黑水县融媒体中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2022年底，黑水县融媒体中心共有车辆3辆.其中：1辆生产用皮卡车、2辆越野车。

（四）绩效目标设置情况

   绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开报表（部门公开）1