黑水县融媒体中心2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2024年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照2024年部门预算编制重点，结合本部门2024年工作实际，编制本部门预算草案。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

县融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

（四）承担黑水县广播电视、网站以及“两微一端”等新媒体的新闻采、编、播、审、发以及对外宣传、节目信息上送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

（五）坚持正确的舆论引导，承担网络舆情监控工作，减少网络舆情对全县的负面影响，维护县内舆论安全。

（六）参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。

（七）负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查，确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工

（二）2024年主要工作任务

1.宣传方面

（1）持续抓好新闻宣传工作。充分发挥中心各平台资源优势，加强与部门、乡镇对接合作，加大与上级媒体的沟通联系，做好新闻报道、信息服务。按照县委、县政府决策部署，重点围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力推进“一地三县六区建设”等内容，加大新闻报道力度，狠抓新闻质量提升，生产更多老百姓喜闻乐见的融媒产品，不断壮大主流思想舆论，凝聚全县上下团结奋进的磅礴伟力。

（2）以“点靓黑水”客户端建设为重点，按照新闻+政务+服务功能定位，对标“四大功能”积极探索“融媒+行业服务”新版块、新业务。同时，充分运用点靓黑水”客户端、“微黑水”微信公众号、“微黑水”视频号、“黑水融媒”抖音号等宣传载体，推动传统媒体和新兴媒体优势互补，发挥融合传播优势，不断巩固壮大主流舆论阵地。

（3）巩固意识形态阵地。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度；认真履行意识形态主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行“三审制”，严把政治导向关，做到不审不发、重播重审，加强新媒体管理，确保舆论导向正确。

2.网络运维方面

（1）持续加强人员培训。我们将继续定期进行安全播出培训，提高员工的安全意识和操作技能，确保安全播出的顺利进行。

（2）完善安全管理制度。我们将进一步细化和优化安全管理制度，使之更加贴近实际工作需求，提高安全管理的效果。

（3）提高技术保障能力。我们将不断引进新技术、新设备，提升技术保障水平，为安全播出提供更加稳定、可靠的技术支持。

（4）加强应急预案的演练。我们将根据实际情况，定期组织应急预案的演练，提高员工应对突发事件的能力。

（5）推进广电号段推广工作。完善管理办法，突出个性定位，同时，积极争取建立1个广电宽带试点。

3.部门机构设置和人员情况

（1）本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中部门内设6个股室，分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。

（2）人员情况

总编制22名，其中：行政编制0名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制22名。在职人员总数20名，其中：行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，其他事业人员20名；离休人员0人，退休人员5人，抚养人员1人；编外长期聘用的人员13名。

二、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，其中部门内设6个股室，分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2024年部门预算收入436.72万元，其中：行政事业性收费收入0万元，比上年增加0%；罚没收入0元，比上年增减0%；专项收入0元，比上年增减0%；政府性基金收入0元，比上年增减0%；事业收入0万元，比上年增加0%；经营收入0元，比上年增减0%；其他收入0元，比上年增减0%；上级补助收入0元，比上年增减0%。

（二）支出预算情况

2024年部门预算收入总额436.72万元，较上年增加143.97万元；部门支出预算总额436.72万元，较上年增加143.9万元（其中：基本支出371.72万元，项目支出65万元）

基本支出增加78.97万元，原因是：

2024年黑水县融媒体中心新增3人。

项目支出增加65万元，原因是：

2024年黑水县融媒体中心新增3人。

其他各项支出增或减0元，原因是：无

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县融媒体中心财政拨款收入总预算436.72万元，收入包括：本年一般公共预算收入436.72万元，事业收入0万元；政府性基金拨款收入0万元；

支出包括：

（1）工资福利支出3255127.46元，其中：基本工资680232.00元,津贴补贴333192元,其他社会保障缴费48006.35元,绩效工资1002268元，机关事业单位基本养老保险缴费418764.32元,职业年金缴费209382.16元，城镇职工医疗保险183209.39元，公务员医疗66000元，住房公积金314073.24元。

（2）商品和服务支出817500.00元，其中：办公费60000.00元,水费6000.00元,电费20000.00元，邮电费50000.00元,差旅费220000.00元,培训费6000元，公务接待费5000.00元，被装购置费5000.00,劳务费398000.00元，公务用车运行维护费47500.00元；

（3）对个人和家庭的补助支出34592.00元，其中：医疗费21800.00元，生活补助12792.00元；

（4）其他支出260000.00元，其中其他支出260000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县融媒体中心2024年部门预算收入总数436.72万元，较2023年部门预算收入总数310.75万元增加28.84%，2023年新近3人，增加项目收入65万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出291.58万元，占总支出66.8%；社会保障和就业支出62.81万元，占总支出14.4%；医疗卫生24.92万元，占总支出5.7%；住房保障金31.4万元，占总支出7.2%，其他支出26万元，占总支出5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款集中使用情况

1.一般公共服务（类）广播电视事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为291.58万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费、医疗费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为41.87万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为20.94万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为31.41万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）:2024年预算数为18.32万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳事业单位医疗。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2024预算数为6.6万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳公务员医疗补助。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024预算数为26万元，主要用于：本单位运维费及宣传片拍摄。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出371.72万元，其中：

人员经费328.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

    公用经费42.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

   黑水县融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.75万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算无变化。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其他车辆2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费4.75万元，用于1辆公务用车，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、洗车费、停车费、等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县融媒体中心2024年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2024年黑水县融媒体中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2023年底，黑水县融媒体中心共有车辆3辆.其中：1辆生产用皮卡车、2辆越野车。

（四）绩效目标设置情况

   绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开报表（单位公开）