黑水县沙石多中心校2024年单位预算编制说明

目录 

一、基本职能及主要工作  

（一）部门职能简介  

（二）2024年重点工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

 （一）收入预算情况  

 （二）支出预算情况  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况  

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、政府性基金预算支出情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育发展规划、计划；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导协调公共教育资源向农村倾斜；统筹规划和协调管理全省各级各类教育资源，指导监督全县各级各类学校的设置规划、调整学校布局和学校设立、撤销、合并以及规划并指导学校的专业布局和调整工作；管理全县各学校的基建和设施设备投资。

2.1.负责处理县教育秘书组日常事务。组织协调局机关重要政务、事务工作。

2.2负责全县教育体制改革并就重大问题进行政策调研。

2.3.承担和指导、协调全县民族教育工作，负责推进义务教育均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育和脱贫攻坚控辍保学等工作。

2.4.统筹管理全县各类学校的思想政治工作，始终坚持以立德树人为根本任务，指导学校开展各项教育主题活动。

2.5.指导和管理全县师资培训工作。

2.6.贯彻执行学校安全稳定管理相关法律法规和政策规章。

2.7.负责全县普通高校、高中阶段招生考试、成人招生和高等自学考试政策的宣传、咨询、贯彻。

2.8.规划、指导全县教师队伍、教育系统人才队伍建设和培养、教育管理工作。

2.9.制定全县教育信息化发展规划，指导和督促检查全县教育信息化工作。

3.1.负责教育督导的政策研究和重大问题的调查研究工作。

3.2.发布教育督导评估、评价、监测报告。

3.3.指导全县教育督导工作。负责县政府履行教育职责督导评价。

3.4.负责对全县各级各类学校规范办学行为、教育教学工作、校外教育、特殊教育、社区教育、成人教育。

3.5.民办教育、中小学校责任督学挂牌督导工作等专项督导。

3.6.组织开展全县教育改革和发展中热点难点重点问题的专项督导。负责指导全县教育督导队伍建设和培训。

3.7.组织开展全县督学资格认证，选拔、聘任、管理全县督学。

3.8.负责拟订各级各类学校办学状况、教育教学水平评估标准和规程，并实施督导。

3.9.组织开展对各级各类教育发展状况和质量的监测，协调第三方机构和社会力量参与教育评估监测工作。

4、1.负责机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、班子队伍建设等工作。

5、开展学校的学前教育教学管理与改革、教育质量监控等工作；以“自强拼搏，强体壮翼，突出重点，均衡发展”为主线，紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心，抓住“教育改革、素质教育”两个重点，实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升，打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四个攻坚战，全县教育工作顺利推进，教育均衡健康发展。

6、开展学校的义务（小学阶段）教育教学管理与改革、教育质量监控等工作；以“自强拼搏，强体壮翼，突出重点，均衡发展”为主线，紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心，抓住“教育改革、素质教育”两个重点，实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升，打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四个攻坚战，教育工作顺利推进，教育均衡健康发展。

7、开展学校的义务（初中阶段）教育教学管理与改革、教育质量监控等工作；以“自强拼搏，强体壮翼，突出重点，均衡发展”为主线，紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心，抓住“教育改革、素质教育”两个重点，实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升，打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四个攻坚战，教育工作顺利推进，教育均衡健康发展。

8、开展学校的高中教育教学管理与改革、教育质量监控等工作；以“自强拼搏，强体壮翼，突出重点，均衡发展”为主线，紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心，抓住“教育改革、素质教育”两个重点，实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升，打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四个攻坚战，教育工作顺利推进，教育均衡健康发展。

9、1.开展我县中职中专和本专科教育阶段学生升学、就读等相关事务。

9、2.落实我县中职中专和本专科教育阶段学生各类补助。

9、3.其它中职中专和本专科教育事务。

10、教育系统安全管理

11、开展中职中专及成人教育。

12、规划、指导和开展全县的基础教育工作。

13、指导、开展全县教师成长的培养工作。

14、开展和指导学校教育教学研究工作。

15、1.教育教学仪器的购置。

15.2.指导学校使用教育教学仪器。

16、1.指导全县各校（园）开展各级各类学生资助政策的实施。

16.2.指导全县各校（园）的国（境）内外教育援助、教育贷款和教育合作项目执行。

16.3.开展县内各级各类学生资助政策的实施。

17、1.负责全县普通高校、高中阶段招生考试、成人招生和高等自学考试政策的宣传、咨询、贯彻。

17.2.负责组织考生报名、信息采集、资格审查、考试、志愿填报，负责组织普通高考体检工作，审查并组建考生档案。

17.3.负责普通高中录取工作。负责接待、受理、查证、核实、处理各类招生考试中发生的有关问题。

17.4.负责组织高中学业水平考试。

17.5.负责指导协调全县标准化考点建设、使用和维护工作。

18、负责所在校（园）党的建设、党风廉政建设、意识形态、班子队伍建设等工作。

（二）2024年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署和州委“一州两区三家园”战略目标，围绕县委“一地三县六区”建设任务和上级主管部门的决策部署，按照黑水县教育系统既定的工作目标和思路。一是持续抓好两个创建。纵深推进全国义务教育优质均衡县和全国学前教育普及普惠县创建各项工作；二是持续深化改革。抓好队伍、能力和作风“三大”建设，高效规范管理，从严学校（园）综合目标考核，推动黑水教育软、硬实力双提升；三是注重规划，努力改善办学条件。紧扣2026年成功创建全国义务教育优质均衡县和学前教育普及普惠县目标，围绕打造“安全校园、舒适校园、绿色校园、文化校园”，全力规划、争取和推动项目实施。四是持续落实立德树人根本任务。五育并举，探索推进艺体特色办学之路，开齐开足开好艺体课程，加强成都嘉祥等名优学校合作引领，提升我县艺体教师业务水平，发挥“体育”传统优势，补齐“音乐、美术”艺术短板，为我县学生开辟更为广阔有效的成长成才通道。五是建章立制，全力推进教育改革。不断优化师德师风建设、绩效考核评价、教师资源配置、教学常规管理、教育质量奖励和目标创建等措施，做到制度在先，计划在前，杜绝工作的盲目性和随意性，遏制教育乱象问题，转变和提升教育系统干部职工干事创业的责任感和使命感。

二、部门预算单位构成 

2024年全县共有中小学16所，其中：普通高中1所、普通初中1所、城镇小学1所、乡镇小学8所、城关幼儿园1所、公建民营幼儿园4所。

全县共有在校学生3433人，其中：高中276人、初中797人、小学1682人、学前678人。

黑水县教育系统总编制618名，其中：行政编制6名，行政工勤3名，事业编制609。在职人员总数632人，其中：参公人员0人，行政公务员5人，行政工勤人员3名，事业人员624人。

黑水县沙石多中心校2024年实有在职教师17人，实有在校学生54人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

黑水县沙石多中心校2024年收入预算400.7万元，其中：一般公共预算拨款收入400.7万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0%，事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年预算收入下降9.61%，原因：职工人数减少。

（二）支出预算情况

黑水县沙石多中心校2024年支出预算400.7万元，其中：一般公共预算拨款支出400.7万元，占支出100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。较上年预算支出增长9.61%，原因：职工人数减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县沙石多中心校2024年财政拨款收入总预算400.7万元,较2023年财政拨款收入总预算443.29万元减少42.59万元，下降9.61%。主要原因:职工人数减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县沙石多中心校2024年一般公共预算当年拨款400.7万元，较2023年预算数443.29万元，减少42.59万元，下降9.61%。主要原因是职工人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年预算总支出400.7万元，其中一般公共服务支出0万元、占总支出0%，教育支出271.4万元，占总支出67.74%；社会保障和就业支出68.32万元，占总支出17.05%；卫生健康支出24.41万元，占总支出6.09%；住房保障支出36.56万元，占总支出9.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出2024年预算数0万元，主要用途:无。

2、按本单位的实际功能科目填写，并写出主要用途：

2.1教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）支出2024年预算数1.07万元，主要用于保障本单位的学前教育支出。

2.1教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）支出2024年预算数270.33万元，主要用于保障本单位的小学教育支出。

2.2社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出2024年预算数45.55万元，主要用于为本单位在职职工缴纳基本养老保险支出。

2.3社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）支出2024年预算数22.77万元，主要用于为本单位在职职工缴纳职业年金支出。

2.4医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出2024年预算数19.93万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

2.5医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出2024年预算数4.49万元，主要用于为本单位职工缴纳的公务员医疗保险。

2.6住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出2024年预算数36.56万元，主要用于按照规定标准为本单位职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

1、黑水县沙石多中心校2024年一般公共预算基本支出386.78万元，其中：人员经费382.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费4.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

2黑水县沙石多中心校2024年一般公共预算项目支出13.92万元，主要包括如下项目：

2.1学前教育午餐补助金2024年0.48万元

2.2学前教育保教费2024年0.29万元

2.3学前教育生均经费2024年0.3万元

2.4义务教（小学）阶段学生生均费2024年0.52万元。

2.5义教（小学）阶段寄宿生生活补助2024年5.10万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县沙石多中心校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务接待费0.12万元，较上年增加0.12万元;公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县沙石多中心校2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用途无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县沙石多中心校，属于事业性质，2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年黑水县沙石多中心校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，黑水县沙石多中心校共有固定资产(原值)965.43万元，固定资产(净值)749.36万元。其中：黑水县沙石多中心校共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年黑水县沙石多中心校设整体绩效目标一个，预算总收入400.7万元，总支出400.7万元，其中，基本支出386.78万元，项目支出13.92万元。

2024年黑水县沙石多中心校项目共计5大类，涉及一般公共预算当年拨款13.92万元。均设置相关绩效目标。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项），主要用于全县大病统筹

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 黑水县沙石多中心校2024年部门预算公开明细表

沙石多中心校2024年部门预算公开报表（部门公开）